DOC《共青团江西省委2018年部门预算》

高等职业教育8650.6万元,较上年预算安排增加528.39万元.文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元.社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元,其中:未归口管理的行政单位离退休63万元,较上年预算安排减少8.59万元;

机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平.医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元,其中:行政单位医疗45万元,较上年预算安排增加

9 万元;

事业单位医疗

16 万元,较上年预算安排增加0.23万元.住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元.其他支出49.11万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元,较上年预算安排增加39.11万元;

其他支出10万元,较上年预算安排增加10万元. 按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;

商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;

对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;

债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元;

资本性支出1294.78万元,较上年预算安排增加286.07万元;

其他支出0万元,较上年预算安排减少458万元.

(三)财政拨款支出情况 2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元. 按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元;

教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元;

社会保障和就业支出87万元,与上年持平;

医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元;

住房保障支出60.3万元,与上年持平. 按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元.项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元.

(四)政府性基金情况 2018年度团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)机关运行经费等重要事项的说明 2018年部门机关运行费预算 887.01 万元,比2017年预算增加157.22万元,增长 21.54 %.

(六)政府采购情况 2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中:政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元.

(七)国有资产占有使用情况 截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,包括轿车4辆,商务车1辆,中大型客车1辆,其他车辆1辆.

(八)绩效目标设置情况 2018年实行绩效目标管理的项目

4 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1672万元.

二、2018年"三公"经费预算情况说明 2018年共青团江西省委"三公"经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务接待费12.91万元,公务用车运行维护费26.2万元.较上年无增减变化. 第三部分 共青团江西省委2018年部门预算表 一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》 六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算"三公"经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释