DOC《2019年临清市路灯管理所部门预算》

2019年临清市路灯管理所部门预算 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)临清市路灯管理所属于差额事业单位,负责全市城区道路路灯的安装、维修和管理,保障全市路灯照明.

(二)临清市路灯管理所执行事业单位会计制度,在职职工16人,下设办公室、维修科、材料科、材料科.

二、部门预算单位构成 序号 单位名称 备注

1 临清市路灯管理所

2 3

4 5

6 7

8 9 第二部分 2019年部门预算表 本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况 2019年收入总计2275.22万元(其中本年收入2275.22万元),比上年决算数减少140.78万元主要原因是:路灯数量及工程项目减少.其中,一般公共预算财政拨款2256.83万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算0万元,事业收入18.39万元. 2019年支出总计 2275.22万元(其中本年支出 2275.22 万元),比上年决算数增加 140.78万元,主要原因是:路灯数量及工程项目减少.其中,一般公共服务支出2141.57万元,基本支出133.65万元.

(二)财政拨款收入支出预算总体情况 2019年财政拨款收入预算总计2275.22万元,其中一般公共预算拨款(补助) 2256.83万元,政府性基金预算拨款(补助)

0 万元. 2019年财政拨款支出预算总计2275.22万元,比上年决算数万元减少140.78万元,主要原因是:人员工资、路灯维修费用及工程项目有变动. 支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出2275.22万元,主要用于人员工资发放和单位日常运转以及路灯工程路灯正常维修及保养等.

2、社会保障和就业支出4.47万元,主要用于缴纳职工养老保险等费用.

3、医疗卫生和计划生育支出5.19万元,主要用于缴纳职工医疗保险等费用.

4、住房保障支出5.93万元,主要用于缴纳职工住房公积金等费用.

5、其他支出0万元

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款支出预算为2275.22万元,比上年决算数 647.36万元减少141.54 万元,主要原因是:有预计施工未施工的工程,造成决算数减少. 支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)城乡社区(款)公共设施支出(项)支出2141.57 万元,主要路灯维修保养及路灯工程等.

2、一般公共服务(类)城乡社区(款)公共设施支出事务(项)支出133.65万元,主要人员工资等.

3、住房公积金(项)支出5.93万元,主要用于缴纳职工住房公积金等费用.

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算 115.26 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下: