DOC《2018年》

2018年 东源县土地储备中心部门预算 目录第一部分 东源县土地储备中心概况 主要职责 机构设置 第二部分 2018年部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 东源县土地储备中心概况

一、主要职责

(一)根据土地利用总体规划和县城规划及市场需求,负责编制县城区土地储备计划和供地计划;

根据县土地储备管理委员会批准的土地储备计划,负责编制土地储备实施方案及组织实施;

根据县政府、县土地储备管理委员会提出的收购计划,县城区需盘活的存量土地和其它需调整的存量土地进行收购;

管理由县政府依法没收和依法收回的闲置、抛荒及其它无力继续开发的土地,并纳入储备土地范围;

代表县政府对利用集体土地进行房地产开发等经营性用地依法组织征用;

负责对以 熟地 出让的土地组织基础设施建设 (三通一平)等前期开发工作;

负责建立县政府土地储备库,并做好储备土地的利用和管理工作;

负责 储备土地招商洽谈以及土地出让前的准备工作;

负责 土地储备资金筹措、运行和管理工作;

承办县政府交办的其它事项.

二、机构设置 根据上述职责,东源县土地储备中心内设2个股室.东源县土地储备中心编制7名,事业编制7名. 本单位无下属单位,是县级预算单位. 第二部分 2018年部门预算表 表3 支出总体情况表 单位名称:东源县土地储备中心 单位:元项目2018年预算

一、基本支出 921,527.00 工资福利支出 721,727.00 商品和服务支出 199,800.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00

二、项目支出 0.00 专项性工作项目 0.00 基建项目 0.00 事业发展性项目 0.00

三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计921,527.00

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年 0.00 支出总计921,527.00 表5 一般公共预算支出情况出表(按功能分类科目) 单位名称:东源县土地储备中心 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 一般公共预算支出 类款项小计 其中:基本支出 项目支出 合计 921,527.00 921,527.00 0.00

220 国土海洋气象等支出 921,527.00 921,527.00 0.00

01 国土资源事务 921,527.00 921,527.00 0.00

220 01

01 行政运行 921,527.00 921,527.00 0.00 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:东源县土地储备中心 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 项目支出 合计 合计 921,527.00 501机关工资福利支出 301工资福利支出 721,727.00 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 556,855.00 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 80,400.00 50101工资奖金津补贴 30103奖金 28,000.00 50101工资奖金津补贴 30106伙食补助费 5,040.00 50101工资奖金津补贴 30107绩效工资 0.00 50102社会保障缴费 30108机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 0.00 50103工资奖金津补贴 30113住房公积金 51,432.00 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 0.00 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 199,800.00 50201办公费 30201办公费 20,868.00 50201办公费 30202印刷费 6,800.00 50201办公费 30203咨询费 0.00 50201办公费 30204手续费 2,300.00 50201办公费 30205水费 0.00 50201办公费 30205电费 0.00 50201办公费 30207邮电费 6,200.00 50201办公费 30209物业管理费 0.00 50201办公费 30211差旅费 6,100.00 50207因公出国(境)费用 30212因公出国(境)费用 0.00 50209维修(护)费30213维修(护)费8,900.00 50201办公费 30214租赁费 0.00 50202会议费 30215会议费 0.00 50203培训费 30216培训费 7,230.00 50206公务接待费 30217公务接待费 7,400.00 50204专用材料购置费 30218专用材料费 0.00 50204专用材料购置费 30224被装购置费 0.00 50204专用材料购置费 30225专用燃料费 0.00 50205委托业务费 30226劳务费 52,272.00 50205委托业务费 30227委托业务费 7,630.00 50201办公费 30228工会经费 4,300.00 50201办公费 30229福利费 0.00 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 32,000.00 50201办公费 30239其他交通费用支出 37,800.00 50201办公费 30240税金及附加费用 0.00 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 0.00 509对个人和家庭补助的支出 303对个人和家庭补助的支出 0.00 50905离退休费 30301离休费 0.00 50905离退休费 30302退休费 0.00 50905离退休费 30303退职(役)费0.00 50901社会福利和救助 30304抚恤金 0.00 50901社会福利和救助 30305生活补助 0.00 50901社会福利和救助 30306救济费 0.00 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 0.00 50902助学金 30308助学金 0.00 50901社会福利和救助 30309奖励金 0.00 50999其他对个人和家庭的补助支出 30399其他对个人和家庭的补助支出 0.00 503资本性支出 310资本性支出 0.00 50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 0.00 50306设备购置 31002办公设备购置 0.00 50306设备购置 31003专用设备购置 0.00 50302基础设施建设 31005基础设施建设 0.00 50307大型修缮 31006大型修缮 0.00 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 0.00 50303公务车购置 31013公务用车购置 0.00 50306设备购置 31019其他交通工具购置 0.00 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出 0.00 399其他支出 399其他支出 0.00 表7 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称:东源县土地储备中心 单位:元 政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 项目支出 合计 合计 501机关工资福利支出 301工资福利支出 50101工资奖金津补贴 30101基本工资 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50101工资奖金津补贴 30106伙食补助费 50101工资奖金津补贴 30107绩效工资 50102社会保障缴费 30108机关事业单位基本养老保险缴费 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 50103工资奖金津补贴 30113住房公积金 50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 50201办公费 30201办公费 50201办公费 30202印刷费 50201办公费 30203咨询费 50201办公费 30204手续费 50201办公费 30205水费 50201办公费 30205电费 50201办公费 30207邮电费 50201办公费 30209物业管理费 50201办公费 30211差旅费 50207因公出国(境)费用 30212因公出国(境)费用 50209维修(护)费30213维修(护)费50201办公费 30214租赁费 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50206公务接待费 30217公务接待费 50204专用材料购置费 30218专用材料费 50204专用材料购置费 30224被装购置费 50204专用材料购置费 30225专用燃料费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50201办公费 30228工会经费 50201办公费 30229福利费 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 50201办公费 30239其他交通费用支出 50201办公费 30240税金及附加费用 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 509对个人和家庭补助的支出 303对个人和家庭补助的支出 50905离退休费 30301离休费 50905离退休费 30302退休费 50905离退休费 30303退职(役)费50901社会福利和救助 30304抚恤金 50901社会福利和救助 30305生活补助 50901社会福利和救助 30306救济费 50901社会福利和救助 30307医疗费补助 50902助学金 30308助学金 50901社会福利和救助 30309奖励金 50999其他对个人和家庭的补助支出 30399其他对个人和家庭的补助支出 503资本性支出 310资本性支出 50301房屋建筑物购建 31001房屋建筑物购建 50306设备购置 31002办公设备购置 50306设备购置 31003专用设备购置 50302基础设施建设 31005基础设施建设 50307大型修缮 31006大型修缮 50306设备购置 31007信息网络及软件购置更新 50303公务车购置 31013公务用车购置 50306设备购置 31019其他交通工具购置 50399其他资本性支出 31099其他资本性支出 399其他支出 399其他支出 第三部分 2018年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算92.15万元,比上年增加9.81万元,增长9%,主要原因是干部职工工资调薪;