DOC《2018年》

支出预算92.15万元,比上年增加9.81万元,增长9%,主要原因是干部职工工资和住房维修基金调整. 三公 经费安排情况说明 2018年本部门 三公 经费预算安排3.94万元,比上年减少1.79万元,下降30%,主要原因是公务用车运行维护费用减少.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平;

(二)公务用车购置及运行费3.2万元,与上年持平.主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;

(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出3.2万元,平均每辆3.2万元.

(三)公务接待费0.74万元,比上年增加0.1万元,,

主要原因是接待洽谈业务增加了. 机关运行经费安排情况 2018年,本部门机关运行经费安排19.98万元,比上年增加3.78万元,增长18%,主要原因是劳务费用增加,其中:办公费2.08万元;

印刷费0.68万元,手续费0.23万元,邮电费0.62万元,差旅费0.61万元,维修(护)费0.89万元,培训费0.72万元,公务接待费0.74万元,劳务费5.23万元,委托业务费0.76万元,工会费0.43万元,公务用车运行维护费3.2万元,其他交通费用3.78万元. 政府采购情况 2018年度无政府采购预算. 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况:公用车辆1辆,其中:一般公务用车1辆. 预算绩效信息公开情况 2018年,本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作,接下来将结合部门实际情况,推进预算绩效工作. 第四部分 名词解释 部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算. 三公 经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. ........