DOC《安徽工程大学》

完成上级和本校领导交办的其它任务. 主要风险 类别风险点 名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风险党风党纪 教育

1、不重视党风党纪教育,未按要求组织开展教育活动;

2、对党员干部的错误思想言论不报告、不制止;

3、教育质量不高,教育效果欠佳,未筑牢思想道德防线. 中中干部人事 工作监督

1、对干部人事工作中的违纪违规行为不提出处理意见;

2、对群众反映的问题不及时进行督办或调查核实;

3、对干部廉政情况隐瞒不报或报告虚假信息;

4、私自泄露干部考察情况或干部人事工作信息;

高高招生考试 执法监察

1、没有开展相应的法纪法规教育;

2、发现违纪情况,不及时报告、不督查处理;

3、不按规定抽取考评专家;

4、泄露招生考试信息,帮助他人徇私舞弊. 高高招标采购 执法监察 对程序不合法或违规操作行为不报告、不提出纠正意见;

对招标采购过程中的信访举报问题不及时受理. 泄露应该保密的信息. 高高评审评优 工作监督 对项目评审、评奖评优工作程序把关不严;

对工作中的违纪违规行为不提出监察意见. 中中效能监察

1、对监察对象不作为、乱作为现象不提出监察意见;

2、碍于情面,监察不认真,处理意见不公正. 中中教育收费和财务管理 工作监督

1、不按规定和要求对教育收费行为进行督查;

2、对违反规定的教育收费行为,不及时提出处理意见;

3、对违反财经纪律的行为,不及时提出处理意见. 高高信访受理和案件调查

1、受理信访举报不及时,或者故意压案不办;

2、对群众反映的重大问题不报告、不请示、不查处;

3、调查取证不全面、不深入,导致做出错误研判;

4、收受当事人贿赂,隐瞒案情,篡改证据,包庇当事人. 高高干部廉政 档案管理 因为人情关系,对干部廉政情况不作真实记录、不归档. 中中部门经费 使用与管理

1、违反经费使用管理规定,报销不合理、不真实的开支;

2、虚报冒领资金;

3、

3、公务接待超标或浪费. 高高印章使用 与管理 对印章使用监管不严;

印章使用范围不当,造成不良影响. 低低业务流程 风险工作程序 监督 监督工作流程不规范;

对违反工作程序的行为,没有及时提出监督意见;

对关键环节监督缺位或未实施有效监督. 接受请托人吃请,为请托人说情. 高高信访受理

1、不按规定程序进行信访登记;

2、重要信访举报件,没有及时呈报分管领导批示;

3、不按规定及时启动调查程序.

4、不按规定及时回复调查处理意见. 中中案件审理 不按规定及时启动审理程序;

2、简化办案程序,导致事实不清楚、证据不确凿、手续不完备、定性不准确;

3、审理程序不规范,送达不到位. 高高党纪处分 不按规定对违犯党纪的党组织和党员,向校纪委和党委 提出组织处理和纪律处分的意见建议;

不在规定时间内送达处分决定. 中中制度机制 风险监督制度 建设

1、监督制度不健全,没有形成监督机制;

2、监督制度和保密制度执行不到位.

3、对违反制度规定的行为,没有提出处理意见. 高高信访举报和 案件审理 信访举报工作目标管理制度、案件审理制度和快速处理工作机制不健全、落实不到位. 高高党风廉政 建设责任制分解落实