DOC《江油市商务和旅游局》

负责旅行社的日常管理;

负责全市旅游安全生产;

指导相关行业协会、学会的业务活动. 15.承办市政府交办的其他事项.

(二)2017年重点工作完成情况 一是社会消费品零售总额.2017年,全市实现社会消费品零售总额182亿元、增长12.6%,排名绵阳第一. 二是服务业增加值增幅.2017年,全市实现服务业增加值152.4亿元、增长10.6%,高质量完成绵阳下达的目标任务. 三是旅游总收入.2017年,全市旅游总收入98亿元,同比增长22.3%,超额完成绵阳下达96.096亿元,增长20%的目标任务. 四是电子商务交易规模.2017年,全市电商交易规模达183.69亿元,完成全年目标任务的122.46%;

网络零售额实现16.83亿元,完成全年目标任务的112.2%;

绵阳名优特产品线上交易额1.33亿元,完成全年目标任务的133%. 五是外经贸进出口.2017年,我市外贸进出口实现4851万美元,完成全年目标任务. 六是引进利用外资.2017年,我市引进利用外资1000万美元,完成全年目标任务.

二、部门概况 江油市商务和旅游局(以下称商旅局)下属二级2个事业单位,江油市经济商务行政执法大队和江油市文化旅游咨询服务中心.

三、收支决算总体情况 2017年江油市商旅局本年收入合计1018.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入982.35万元,占96.43%;

政府性基金预算财政拨款35万元,占3.44%;

其他收入1.37万元,占0.13 %.与2016年本年收入合计6154.64万元相比,减少5135.92万元,下降了83.45%.下降的主要原因是政府性基金预算拨款收入减少. 2017年市商旅局本年支出968.83万元,其中:基本支出561.76万元,占58.03%;

项目支出370.69万元,占38.36%;

政府性基金支出35万元,占3.61%.与2016年本年支出合计6141.32万元相比,减少5172.49万元,下降84.22%.下降的主要原因是政府性基金预算拨款支出减少.

四、财政拨款支出决算情况 市商旅局2017年度财政拨款收支总决算1597.69万元.与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少5148.56万元 ,下降了76.32%.

2016、2017年财政拨款收支总计对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市商旅局2017年度一般公共预算财政拨款支出932.45万元,占本年支出合计的100%.与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加128.06万元,增长15.92%.

2016、2017年一般公共预算财政拨款支出决算对比图

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市商旅局2017年度一般公共预算财政拨款支出932.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出585.43万元,占62.9%;

教育支出2.91万元,占0.3%;

社会保障和就业支出171.38万元,占18.27%;

医疗卫生与计划生育支出12.36万元,占1.33%;

商业服务业等支出160.38万元,占17.2%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2017年决算数为376.49万元,完成预算的100%.决算数小于预算数的主要原因是机关职工养老保险单位缴费部分,资金结转至下一年度继续使用. 2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为135.62万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目,上年度的结余资本年度使用. 3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):2017年决算数为74.69万元,完成预算的85.56%.决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目,资金结转至下一年度继续使用. 4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为2.91万元,完成预算的100%. 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为40.93万元,完成预算的100%. 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为63.97万元,完成预算的100%. 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为40.93万元,完成预算的100%. 8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为5.19万元,完成预算的100%. 9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为7.65万元,完成预算的100%. 10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为4.71万元,完成预算的100%. 11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2017年决算未发生支出,决算数小于预算数的主要原因是该项目为政府采购跨年执行项目,项目采购资金结转至下一年度继续使用. 12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2017年决算数为111.22万元,完成预算的100%. 13. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):2017年决算数为49.16万元,完成预算的100%. 14. 商业服务业等支出(类)旅游发展基金支出(款)地方开发项目补助(项):2017年支出35万元,完成预算的100%.