DOC《江油市商务和旅游局》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 市商旅局2017年一般公共预算财政拨款基本支出561.76万元,其中: 人员经费490.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金. 公用经费71.58万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 市商旅局2017年度 三公 经费财政拨款支出决算为15.33万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出;

无公务用车购置及运行维护费支出;

公务接待费支出决算为15.33万元,完成预算100%.2017年度 三公 经费支出决算与预算数持平的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求,厉行节约,加强 三公 经费管理. 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2016年增长3.35万元,增长27.96%,其中:无因公出国(境)费支出;

无公务用车购置及运行维护费支出;

公务接待费支出决算增长3.35万元,增长27.76%,增长的主要原因是机构改革,新组建江油市商务和旅游局,工作业务范围增加了旅游业发展管理,在职人数也比2016年增加了7人.我局继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求,严控接待标准,坚持厉行节约.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;

无公务用车购置及运行维护费支出;

公务接待费支出决算15.33万元.具体情况如下: 2017年 三公 经费财政拨款支出决算结构图 1.因公出国(境)经费 2017年无因公出国(境)费. 2.公务用车购置及运行维护费 2017年无公务用车购置及运行维护费用.截止2017年12底,本单位无公务用车车辆. 3.公务接待费 2017年公务接待费15.33万元.主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市党政代表团、招商引资等开支的交通费、住宿费、用餐费等.国内公务接待54批次,1348人,共计支出15.33万元,具体内容包括:接待外县市党政代表团考察交流、上级党委政府及主管部门检查考核、招商引资以及外宾等事项.

八、政府性基金预算财政拨款支出情况 市商旅局2017年政府性基金预算财政拨款支出35万元,比2016年下降5300万元,下降了99.34%.

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度无国有资本经营预算拨款支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2017年度,商旅局运行经费支出72.95万元,比2016年增加4.87万元,增长7.3%.

(二)政府采购支出情况 2017年度,市商旅局无政府采购支出.

(三)国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,市商旅局无公有车辆;

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备.

(四)预算绩效情况 1.绩效目标管理情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金405.69万元,覆盖率达到100%. 2.部门整体支出绩效自评开展情况. 按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展了绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标.自评得分98.84分.存在的问题:内控信息化建设不够完善.下一步改进措施:一是在完善内控制度工作基础上,我局将进一步加强内控信息化建设,采取 分期建设、分步推进 的方式,覆盖内控重点环节.二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省、市各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制.三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面. 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5分 明确性(5分) 5分 合理性(5分) 5分 预算编制(10分) 测算依据(5分) 5分 目标管理(5分) 5分 综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 不适用 中央专款分配合规率(1分) 1分 中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2分 绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.17分 绩效目标动态监控(3分) 1.67分 非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 无非税收入 非税收入上缴情况(1分) 无非税收入 资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2分 行政事业单位资产报告情况(2分) 2分 资产管理与预算管理相结合(2分) 2分 内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2分 信息公开(6分) 预算公开(2分) 2分 决算公开(2分) 2分 绩效信息公开(2分) 2分 绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2分 评价结果应用(3分) 3分 部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20分 可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5分 科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5分 人才培养(5分) 5分 满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3分 管理对象满意度(3分) 3分 社会公众满意度(4分) 4分3.部门自行组织绩效评价开展情况. 2017年度无绩效评价项目. 十