DOC《邛崃市国土资源局》

邛崃市国土资源局 2016年部门预算说明 目录 第一部分 基本情况 机关设置和主要职责 人员情况 第二部分 邛崃市国土资源局部门预算公开表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算 三公 经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 第三部分 收支预算说明 收入预算说明 支出预算说明 财政拨款支出预算说明 第四部分 财政拨款安排 三公 经费预算情况说明 因公出国(境)经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 第一部分 基本情况

一、机关设置和主要职责 邛崃市国土资源局是行政单位,主要负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用.

内设8个科室,下设邛崃市国土资源监察执法大队参公单位1个;

临邛、桑园、水口、火井、高何、平乐、夹关、回龙、临济、宝林、羊安国土资源管理所、邛崃市人民政府统一征地办公室、邛崃市土地储备交易中心、邛崃市国土资源局土地开发整治中心、邛崃市集体建设用地储备交易中心共15个事业单位.

二、人员情况 截止2015年12月,本单位共有编制128个,其中:行政编制20个,事业编制115个;

实有在职人员154人,其中:行政编制17人,事业编制85人,财政解决经费聘用人员5人,单位自聘临时人员47人.退休人员9人. 第二部分 邛崃市国土资源局部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 邛崃市国土资源局 单位:万元(保留两位小数) 收入 支出项目 2016年预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 -、本年收入 68,039.54 -、本年支出 68,039.54 2,701.12 65,338.42

(一)一般公共预算拨款 2,701.12

(一)、医疗卫生与计划生育支出 36.76 36.76

(二)政府性基金预算拨款 65,338.42

(二)、城乡社区支出 65,338.42 65,338.42

(三)、国土海洋气象等事务支出 2,544.77 2,544.77

二、上年结转

(四)、住房保障支出 119.59 119.59

(一)一般公共预算拨款

五、 0.00

(二)政府性基金预算拨款 0.00 … 0.00

七、其他支出 0.00

(九)其他支出

二、结转下年 收入总计 68,039.54 支出总计 68,039.54 2,701.12 65,338.42 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元(保留两位小数) 功能分类科目 2015年执行数 2016年预算数 2016年预算数比2015年执行数 科目编码 科目名称 执行数 年初预算数 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出 合计 82,732.08 68,039.54 1,844.29 68,740.02 (14,692.54) (17.76)

204 公共安全支出 71.60 0.00 (71.60) (100.00)

20402 公安 71.60 0.00 (71.60) (100.00)

2040299 其他公安支出 71.60 0.00 (71.60) (100.00)

210 医疗卫生与计划生育支出 29.81 36.76 36.76 6.95 23.31

21005 医疗保障 29.81 36.76 36.76 6.95 23.31

2100501 行政单位医疗 29.81 36.76 36.76 6.95 23.31

212 城乡社区支出 45,321.85 65,338.42 65,338.42 20,016.57 44.17

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 38,889.37 0.00 (38,889.37) (100.00)

2120801 征地和拆迁补偿支出 29,930.17 49,558.42 49,558.42 19,628.25 65.58

2120802 土地开发支出 8,395.31 0.00 (8,395.31) (100.00)

2120806 土地出让业务支出 543.11 0.00 (543.11) (100.00)

2120899 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 20.78 15,780.00 15,780.00 15,759.22 75,838.40