DOC《四川省广汉市发展和改革局》

四川省广汉市发展和改革局 2016年部门决算编制说明 基本职能及主要工作

(一)广汉市发展和改革局基本职能.

贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规.负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制.负责拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;

统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议.受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责.综合协调经济社会发展中的重大问题,组织对全市国民经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,及时向市委、市政府提出政策建议.

(二)2016年重点工作完成情况. 今年,我市共有省、市重点项目6个,其中省重点项目5个,总投资225.35亿元,2016年度计划投资40.58亿元,截止目前,累计完成投资41.96亿元,完成了全年投资计划的103.4%.加强项目储备,积极研究和探索PPP项目合作模式和推进投融资平台建设.全市共有科力特等4家企业通过 新三板 挂牌成功,14家企业进入四川省 新三板 挂牌重点后备企业储备库.四川德博尔生物科技股份有限公司获省级挂牌补助资金120万已落实到位.积极做好国家专项基金申报工作,2016年第

1、

2、3批共成功申报项目13个,落实国家专项基金9.39亿元. 部门概况 广汉市发展和改革局行政单位1个,下属二级事业单位1个为广汉市价格认证中心,收支由局机关统一核算.

三、收支决算总体情况 2016年我单位本年收入合计676.12万元,其中:财政拨款收入676.12万元,占100%. 2016年我单位本年支出合计694.17万元,其中:基本支出503.17万元,占72.48%;

项目支出191万元,占27.51%.

四、财政拨款收支决算情况 广汉市发展和改革局2016年度财政拨款收入总决算724.44万元,支出总决算694.17万元.与2015年相比,财政拨款收入总计减少51.64万元、收入下降6.65%;

支出总计各减少33.58万元,下降4.61%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出694.17万元,占本年支出合计的100%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加13.63万元,增长1.98%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出694.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出564.38万元,占81.3%;

社会保障和就业支出87.9万元,占12.66%;

医疗卫生与计划生育支出19.27万元,占2.77%;

住房保障支出22.62万元,占3.25%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务(类)商贸事务(款) 行政运行(项):2016年决算数为373.38万元,完成预算100%. 一般行政管理事务(项):2016年决算数为161万元,完成预算100%. 战略规划与实施(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%.

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为9.95万元,完成预算100%. 机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出2016年决算数为72.57万元,完成预算100%. 机关事业单位职业年金缴费(项):支出2016年决算数为5.38万元,完成预算100%. 3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):2016年决算数为14.13万元,完成预算100%. 公务员医疗补助(项):2016年决算数为4.62万元,完成预算100%. 其他医疗保障支出(项):2016年决算数为0.52万元,完成预算100%.