DOC《武侯区人力资源和社会保障局2017年》

3、公务用车购置及运行维护费 武侯区人力资源和社会保障局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆.2017年预算安排公务用车购置及运行维护费1.9万元,其中:公务用车购置0万元,较2016年预算无变动;

公务用车运行维护费1.9万元,较2016年预算减少1.9万元,减少50%,变动的主要原因是本单位下属二级单位区劳动监察大队并入综合执法局,再无公务用车需求.

(五)政府性基金预算支出情况的说明 武侯区人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(六)其他重要事项的情况说明 1.政府采购预算情况: 2017年全年计划采购电脑及相关设备35套,预算费用15万;

计划采购打印机50台,预算费用8万元;

计划采购档案室档案柜100组及相关消毒设备,预算费用25万;

计划采购家具类设备费用10万;

计划采购仲裁庭及相关调解系统设备费用45万. 2.机关运行经费情况: 2017年机关运行经费预算为234.02万元,较2016年预算减少28.44万元,主要原因是2016年我单位预算人员为123人,2017年我单位预算人员为120人,减少了3人.

四、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. 4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 6. 三公 经费:纳入区级财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

五、2017年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款 三公 经费表

8、政府性基金预算支出表 部门收支总表 编制单位:武侯区人力资源和社会保障局 单位:万元 收入支出项目 预算数 项目 预算数

一、当年财政拨款收入 14,175.98

一、基本支出 2,358.74 其中:一般公共预算拨款收入 14,175.98 人员经费 1,913.72

二、上级补助收入 日常公用经费 234.02

三、事业收入

二、项目支出 11817.24

四、事业单位经营收入

三、上缴上级支出

五、附属单位上缴收入

四、经营支出