DOC《蒙自市人民检察院2019年部门预算编制说明》

二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个.其中:财政全供给单位1个;

部分供给单位0个;

特殊供给单位0个;

自收自支单位0个.财政全供给单位中行政单位1个;

参公管理事业单位0个;

非参公管理事业单位0个.截止2018年11月统计,部门基本情况如下: 在职人员编制41人,其中:行政编制 41人,事业编制0人.在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人. 离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休 23人. 车辆编制10辆,实有车辆10辆.

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 1310.65万元,其中:一般公共预算财政拨款1300.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转10.55万元.

(二)财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 1310.65万元,其中:本年收入1300.1万元,上年结转10.55万元.本年收入中,一般公共预算财政拨款1300.1万元(本级财力1300.1万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元. 预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1310.65万元.财政拨款安排支出 1300.1万元,其中,基本支出1084.02万元,项目支出216.08万元.

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 公共安全支出1061.56万元,主要用于蒙自市人民检察院机关人员工资及保障单位正常运转的基本支出. 社会保障和就业支出105.49万元,主要用于蒙自市人民检察院机关人员的养老保险支出和离退休人员公用经费支出. 卫生健康支出75.34万元,主要用于蒙自市人民检察院机关人员的基本医疗保险缴费经费支出,公务员医疗补助支出,工伤保险和生育保险支出. 住房保障支出68.26万元,主要用于蒙自市人民检察院机关人员的住房公积金缴存开支. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况 工资福利支出1013.41万元(其中:基本支出936.11万元,项目支出77.3万元). 商品和服务支出244.69万元(其中:基本支出147.91万元,项目支出96.78万元). 资本性支出42万元(其中:项目支出42万元). 省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 我部门没有列入省对下专项转移支付项目清单的项目.

(二)与中央配套事项 我部门没有中央配套事项. 按既定政策标准测算补助事项 我部门没有按既定政策标准测算补助事项.

六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金42万元.

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明 2019年"三公"预算数30万元,比2018年37.5万元减少20%.其中公务用车运行20万元,比2018年25减少20%,公务接待10万元,比2018年12.5减少20%.

(二)2019年我部门基本支出预算1084.02万元,比2017年1033.33万元增加50.69万元,增幅4.9%,增加的主要原因是津贴、补贴、奖金调整,工资福利支出较上年增加.

(三)2018年我部门项目支出预算216.08万元,比2017年184.64万元增加31.44万元,增幅17%,增加的主要原因如下:其他工资福利支出75.6万元.