DOC《2018年莱西市粮食办公室》

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年,通过财政拨款安排的基本支出200.42万元,其中:

1、人员经费195.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费等.

2、公用经费4.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等.

(八)2018年财政拨款安排的 三公 经费情况 2018年,通过财政拨款安排的 三公 经费预算共1.8万元,与上年相比无增减,

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出200.42万元,比2017年201.1万元,减少0.68万元,主要原因是:厉行节约,机关运行各项支出不断减少.

(二)政府采购情况 本单位无政府采购

(三)国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆

(四)预算绩效目标设置情况说明 2018年,莱西市粮食办公室实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款3万元,均为专项资金项目.绩效目标设置情况是:

1、粮食执法经费、粮油质量安全检测经费、粮食统计经费共计3万元,在确保管理体系、环境设施和检验工作开展的有效、公正、合法的前提下,努力完成青岛市粮食局下达的年度食品安全检测任务量;

完成粮油检测不少于16批次,达到粮食科技 十二五规划 中规定国家粮食质量监测站规定次数. 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金.按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入.其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等.

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

六、其他收入:指单位取得的除上述 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 附属单位上缴收入 、 经营收入 等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露).

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出.

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出.

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 十