DOC《耒阳市安全生产监督管理局》

耒阳市安全生产监督管理局 2017年部门预算编制说明 单位机构、人员情况 我局于2003年6月批准成立,2003年12月正式挂牌办公,加挂 耒阳市安全生产委员会办公室 牌子,两块牌子一套人马,是市人民政府主管安全生产监督管理的工作部门,依法履行安全生产监督管理职能,综合监督管理全市安全生产工作.

负责市安全生产委员会的日常工作,承办市政府及市安全生产委员会办公室的会议、接待和重要活动;

承办上级主管部门和市委、市政府督查、暗访、督办工作的协调和接待工作;

承担全市安全生产部门协调、安全生产督察督办工作;

负责组织、协调生产安全事故的救援和调查处理,接受市人民政府委托对生产安全事故组织调查、报告、批复、结案.内设办公室、财务装备股等7个职能股室,局机关总人数68人,其中行政编制23人,事业编制45人.下属二级机构培训服务中心25人,全部为自收自支编制.遗属补助人员

3 人.

二、2017年部门预算收支总体情况 2017年部门收入预算总额 954万元,其中:经费拨款 864万元,纳入预算管理的非税收入拨款

90 万元. 2017年部门支出预算总额 954万元,其中:基本支出 506万元,项目支出 448万元.

三、2017年非税收入征收计划说明 我局非税收入共 二项,其中纳入预算内管理的有 二项. 纳入预算内管理的非税收入90万元: 1.安全生产违法行为行政罚款项目,(《安全生产法、职业病防治法等》.2016年非税收入预算计划征收

20 万元,实际完成收入

45 万元,增加125%, 2017年预算征收计划,因行政执法机构改革,安全生产执法行政罚没款划归市行政综合执法局执行. 2.2016年安全技术服务培训收入 90万元,2017年安全生产技术培训服务计划收入

90 万元,增加28%.其中:安全生产技术培训服务计划收入

90 万元.

四、2017年部门支出预算情况说明

1、2017年我局基本支出共

506 万元,其中人员支出 4459410元,住房公积金财政承担支出344484元,公用经费支出 254600元. 全额统发人员工资支出 3167956元,其中全额人员工资福利支出 3070056元,补发2016年7-12月工资97900元. 全额人员社保缴费支出826394元,其中:机关事业单位养老保险561026.88元,城镇职工基本医疗保险224410.2元,生育保险费14025.96元,工伤保险费22441.2元,补充工伤保险4489.76元,合计. (3)13个月工资考核奖134100 元. (4)安全生产监管监察人员岗位津贴94人,岗位津贴支出330960元,依据国家人社部、财政部(人社部发[2012]55号)、湖南省人力资源和社会保障厅 财政厅(湘人社发[2013]14号)文件及领导批示,其中:从事井下及安全生产监管监察人员69人,每人每月320元,岗位津贴支出264960元,一般安全生产监管执法人员25人,每人每月220元,岗位津贴支出66000元. (5)全额编制人员财政承担住房公积金344484元, (5)行政运行公用经费支出

254600 元,其中按分类定额标准计算,经费拨款中安排

254600 元. (6)纳入预算内管理的非税收入的支出90万元,其他行政事业收入(耒阳市安全技术培训服务中心的安全培训服务收入)90万元.支出情况如下: 耒阳市安全技术培训服务中心自收自支人员25人,中心运行总支出1241,000元,纳入预算计划支出90万元,缺口各项经费支出341,000具体如下: 基本工资390,000元,绩效工资360,000元,养老保险费120,000元,医疗保险费10,000元,场地租金40,000元,培训资料费90,000元,中心运转费用100,000元,税金及费用50000元,培训教师及专家授课费40,000元,水电费31,000元,证件制作费10,000元. 2.根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出 七项,支出总金额 358万元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下: ⑴、项目名称:耒阳市安全生产委员会办公室专项,资金总额 28万元,其中:经费拨款安排