DOC《宜城市园林管理局》

宜城市园林管理局 2016年度部门决算分析

一、本单位的基本情况

1、机构、人员和职责定位情况 市园林管理局是隶属于市建设局的金额拨款的副科级事业单位,现有干部职工134人,其中在职20人,退休人员27人,长期临时工87人.

2、当年事业开展情况 2016年市园林管理局按照市委、市政府统一部署,在建设局的正确领导下,积极推进市区园林绿化重点工程规划、建设,创新管理机制,全面提高城市公共绿地管理质量和养护水平,营造良好的城市生态环境,主要开展了以下几项职能工作: (1)负责城市规划区道路绿地行道树和广场(游园)的日常养护管理工作. (2)建设和维护广场游园行道树的基础设施 (3)负责市区园林绿化重点工程的行为管理.负责园林绿化设计施工单位资质管理;

负责城市园林绿化工程的质量监督和检查验收. (4)承担国家园林城市创建迎检主要工作. (5)合同规划部门编制了城市规划区,《绿线管制规划》、《蓝线管制规划》、《防灾避险规划》等. (6)依据国家和省市《城市绿化条例》等法规,对临时占用绿地树木砍伐等违法违章行为进行监察. (7)指导协调城区、各单位庭院、居民社区的园林绿化工作. (8)完成上级交办的其他工作任务.

二、本单位财务状况分析

1、收入支出结构分析 (1)各项收支所占比重分析 1)各项收入所占比重分析 本年度收入构成比例为财政拨款收入占年度总收入的100%. 2016年度支出总额:万元. (2)本单位收支分布情况898.32(见下表) 单位收入支出市园林管理局 898.32 898.32 (3)本单位行政经费和"三公经费"所占比例情况 2016年我单位"三公经费"合计7.5万元.公款出国(境)费:2016年年我单位没有出国(境)事项发生.2016年公务用车费用为0万元.2016年公务接待费用我局的公务接待费为7.5万元,与上年相比减少0.5万元.

2、收入支出与预算对比分析 名称金额 收入 898.32 工资福利支出 422.75 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 475.57

3、收入支出与以前年度对比分析 (1)与上年收入支出对比分析表 2016年2015年2014年 增减变化数 增减变化的主要原因 收入 898.32 713.72 767.51 养护管理面积增加和绿化工程增加 支出 (2)近6年收入支出变动趋势分析 2011年2012年2013年2014年2015年2016年 收入 796.84 480.37 855.52 767.51 713.72 898.32 支出 796.84 480.37 855.52 767.51 713.72 898.32

4、年末结转和结余分析 2016年市园林管理局收入898.32万元,其中财政拨款898.32万元;

支出总额898.32万元,其中基本支出422.75万元,项目支出475.57万元.

5、资产负债情况分析 市园林管理局是财政全额拨款的事业单位,2016年底资产总额123.66万元,其中流动资产107.11万元、固定资产16.55 万元.