DOC《韶山市征地拆迁事务管理中心2017年度》

韶山市征地拆迁事务管理中心2017年度 部门决算公开说明 第一部分 韶山市征地拆迁事务管理中心概况

一、部门职责 我单位主要负责全市国有土地房屋征收与补偿、集体土地征收拆迁补偿安置工作的协调、监督和考核,统一全市征拆补偿安置政策的执行、资金的监管、工作的考核.

负责征拆政策的宣传、征收和补偿安置方案的审核;

会同审计部门负责征拆资金的审计结算;

负责组织市征拆工作联席会议,受理联席会议决定事项的复查申请、征拆违法违规行为的举报.

二、机构设置 我单位为公益一级事业单位,核定事业编制12 名;

2017年在职干部职工 11人,临聘人员32名. 第二部分 韶山市征地拆迁事务管理中心2017年度部门决算表

1 收入支出决算总表(公开01表)

2 收入决算表(公开02表) 3支出决算表(公开03表) 4财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07 (公开表格附后) 8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 第三部分 韶山市征地拆迁事务管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 2017年收入673.07万元,支出563.66万元.2016年收入合计166.2 万元,支出合计 169.9 万元.2017年收入和支出同比2016年有所增加,原因为征拆工作任务量增大,工作人员由原来事业人员4人增至11人,临聘人员增加32人.

二、收入决算情况说明 我单位本年收入为673.07万元,其中财政拨款收入672.07万元,占总收入的99%;

事业收入1万元,占总收入的1%.

三、支出决算情况说明 我单位一般公共服务支出209.95万元,占总支出38%;

科学技术支出200万元,占总支出35%;

国土海洋气象等支出58.71万元,占总支出10%;

其他支出95万元,占总支出的17%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 我单位2017年财政拨款收入672.07万元,2016年财政拨款收入166.2万元,2017年支出548.98万元,2016年支出169.9万元.2017年财政收入比2016年增加505.87万元,主要原因为单位整合,征拆工作任务量增大,工作人员由原来事业人员4人增至11人,临聘人员增加32人.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况. 我单位2017年支出为548.98万元,2016年支出169.9万元,2017年支出比2016年支出增加379.08万元,主要原因为征拆工作任务量增大,工作人员由原来事业人员4人增至11人,临聘人员增加32人.

(二)财政拨款支出决算结构情况. 我单位本年支出人员经费259.84万元,占总支出的47%.公用经费289.14万元,占总支出的53%.

(三)财政拨款支出决算具体情况. 2017年财政拨款支出548.98万元,年初预算196.57万元,增减原因为2017年3月原市征地拆迁管理办公室和国土资源局下属股级事业单位整合,编制人员由4名至12名,随征拆任务的增加,合同人员增至32人.2017年工资福利支出243.89万元,对个人和家庭的补助15.95万元,商品和服务支出280.92万元,其他资本性支出8.21万元.2017年年初预算工资福利支出为31.91万元;

商品和服务支出为2.2万元;

对个人和家庭的补助为2.46万元;

征拆经费10万元;

征拆考核奖励(按实结算)150万元.