DOC《韶山市征地拆迁事务管理中心2017年度》

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为548.98万元,其中人员经费为259.84万元,占基本支出的47%,公用经费为289.14万元,占基本支出的53%.人员经费中工资福利支出为243.89万元,对个人和家庭的补助为15.95万元;

公用经费中商品和服务支出为280.92万元,其他资本性支出为8.21万元.

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明. "三公"经费财政拨款支出决算总额为0.25万元,公务接待费为0.25万元.2017年年初预算"三公"经费为0.25万元,公务接待费为0.25万元.2017年决算数和2017年初预算数持平. "三公"经费财政拨款支出决算总额为0.25万元,公务接待费为0.25万元.2016年"三公"经费财政拨款支出为3万元,2016年公务接待费为3万元.减少的原因:本单位本着厉行节约的原则,严格按照中央八项规定及省九项规定,控制接待.

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明. "三公"经费财政拨款支出决算总额为0.25万元,公务接待费为0.25万元.接待批次为3此,接待总人数63人.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

八、政府性基金预算收入支出决算情况 无本项指标 其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况.本部门2017年度机关运行经费支出280.92万元,比2016 年增加 149.92 万元,增长114%.主要原因是:2017年年初预算为4人,2017年3月31日根据韶编字〔2017〕5号文,将市征收拆迁管理办公室更名为市征地拆迁事务管理中心(简称市征管中心),将市征地拆迁事务所(市国土资源局下属股级事业单位)职能与市住房和城乡建设局国有土地房屋征收职能整合.核定事业编制12人.单位劳务派遣人员32人,共计44人.征拆任务增加,工作人员增多,开支增大. 政府采购支出情况 本部门2017 年度政府采购支出总额8.21万元,其中:政府采购货物支出8.21万元.

(三)国有资产占用情况 2017年6月18日,我单位接收韶山市国土资源局(原市征地拆迁事务所)移交的相关资产.其中有一辆尼桑牌SUV,因年久失修,闲置在车库中,待处理.

(四)关于2017年度预算绩效情况说明 2017年我单位预算绩效管理开展两个项目:征拆考核奖励金115.7万元和征地拆迁工作经费(旅游主干道项目)105万元. 征拆考核奖励金是依据韶山市人民政府办公室韶政办函【2017】35号关于2016年度全市征拆工作考核结果的通报.奖励征拆工作先进单位及个人,共计115.7万元 .绩效目标是2016年完成征地1477.4亩,拆迁房屋172户,面积5.6万元平方米,目标完成100%. 征地拆迁工作经费(旅游主干道项目)为进一步规范征收与拆迁工作经费管理,加强征收拆迁工作经费管理,保证征收拆迁任务完成以及项目建设顺利推进.绩效目标该项目征地666.1491余亩,房屋304户,17年征地目标完成90%.房屋完成48%. 名词解释 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出. 项目支出:指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出. "三公"经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、"三公"经费及其他费用.