DOC《2018年成都市武侯区安全生产监督管理局》

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,成都市武侯区安全生产监督管理局预算包括:武侯区安全生产监督管理局本级预算. 第二部分 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算3553.49万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入3553.49万元;

支出包括:一般公共服务支出17.46万元、社会保障和就业支出41.37万元、资源勘探电力信息等事务支出3455.98万元、住房保障支出38.68万元 .

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 武侯区安全生产监督管理局2018年一般公共预算当年拨款3553.49万元,比2017年预算数3569.70万元减少16.21万元,下降0.45%,变动的主要原因是2017年武侯区安全生产监督管理局划转6人至区综合执法局,2018年人员经费预算减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出17.46万元,占0.49%;

社会保障和就业(类)支出41.37万元,占1.16%;

资源勘探信息等(类)支出3455.98万元,占97.26%;

住房保障支出(类)38.68万元,占1.09%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为29.39万元,比2017年预算数30.71万元减少1.32万元,下降4.30%,变动的主要原因是截至2018年预算编制日,我局人员较2017年减少.主要用于社会保障缴费;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为11.98万元,比2017年预算数12.29万元减少0.31万元,下降2.52%,变动的主要原因是截至2018年预算编制日,我局人员较2017年减少.主要用于社会保障缴费;

3、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)预算数为195.98万元,比2017年预算数229.26万元减少33.28万元,下降14.51%,变动的主要原因是截至2018年预算编制日,我局人员较2017年减少,人员公用经费减少.主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费.

4、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务支出(项)预算为5万元,比2017年预算数8万元减少3万元,下降37.5%,变动的主要原因是2017年我局因搬迁至新办公地点,预算搬迁经费3万元.主要用于办公经费;

5、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)预算为3255万元,较2017年预算数3255万元持平.主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为38.68万元,比2017年预算数34.44万元增加4.24万元,变动的主要原因是2017年公积金基数调整,人员公积金金额增加.主要用于住房公积金.

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算为17.46万元.主要用于工资奖金津补贴和办公经费.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出293.49万元,其中: 人员经费258.95万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出;