DOC《2018年成都市武侯区安全生产监督管理局》

公用经费34.54万元,主要包括:办公经费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用(类)、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.92万元,主要包括:社会福利和救助.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年无因公出国(境)经费.

(二)公务接待费 2018年预算安排3万元,与2017年预算持平.

(三)公务用车购置及运行维护费 成都市武侯区安全生产监督管理局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为1辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费1.90万元,与2017年预算持平. 2018年未安排公务用车购置经费. 2018年安排公务用车运行维护费1.90万元.用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,成都市武侯区安全生产监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出.成都市武侯区安全生产监督管理局2018年收支总预算3553.49万元,比2017年预算数减少16.21万元,下降0.45%(或与2017年预算持平),变动的主要原因是截至2018年预算编制日我局人员较2017年减少3人.

七、2018年收入预算情况说明 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年收入预算3553.49万元,其中:一般公共预算拨款收入3553.49万元,占100%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计3553.49万元,其中:基本支出预算293.49万元,占8.26%;

部门项目支出预算3260万元,占91.6%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计34.54万元.

(二)政府采购情况 2018年成都市武侯区安全生产监督管理局采购预算总额64.9万元,其中:政府采购服务预算64.9万元.

(三)国有资产占有使用情况 2017年,成都市武侯区安全生产监督管理局共有车辆1辆,其中,一般执法执勤用车1辆. 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况 2018年成都市武侯区安全生产监督管理局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算15万元. 第三部分 名词解释 成都市武侯区安全生产监督管理局2018年部门预算名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 4.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金. 13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 17. 三公 经费:纳入区级财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;