DOC《张家口市经济开发区住建局2019年部门预算公开》

张家口市经济开发区住建局2019年部门预算公开 ? ? 经开区住建局2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将经开区住建局2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 根据《关于进一步理顺经济开发区体制机制加快经济发展的实施意见》规定,河北省张家口经开区住建局的主要职责是:

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规、改革方案和发展计划.

2、负责编制全区城镇基础设施建设项目年度计划并指导实施

3、研究提出全区建设行业中长期发展战略、规划

4、负责组织实施和监督指导工程建设实施阶段的地方标准

5、负责指导监督管理全区建筑活动

6、负责全区城市管理总协调

7、负责全区城市建设

8、负责承担规范、指导村镇建设的责任

9、负责全区房地产开发工作

10、负责指导和监督各类房屋建筑及其附属设施的城市市政设施建设工程抗震设计施工规范的实施

11、负责指导和监督全区建筑节能工作

12、负责指导建筑业、房地产开发企业劳动工资、劳动保险、劳动标准工作

13、负责对全区各类房屋的产权产籍管理和监督检查,对全区房屋进行普查、登记、验证和确权发证

14、负责对全区物业管理工作进行指导和监督

15、负责全区小街巷、道路等市政基础设施维护

16、负责全区人防规划结建及收费管理

17、承办区管委会交办的其他事项 机构设置: 经开区住建局在职人员73名,其中行政在职人员8名,事业在职人员65名,退休人员2名.我单位共设置15个内设机构,分别为办公室、财务审计科、市政科、房政管理科、物业科、综合审批科、市场开发科、科技科(人防办)、建设档案科、建筑和房地产市场稽查站(清欠办)、建设工程招标投标管理办公室. 张家口经济开发区住建局 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计1865

2 张家口经济开发区住房和城乡建设局 行政 行政机关 财政性资金基本保证

1 8

65 2

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中.

1、收入说明 2019年我单位预算安排收入64076.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入5206.54万元,政府性基金预算财政拨款收入58869.71万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年我单位支出预算64076.25万元,其中基本支出1175.48万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出62900.77万元,用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、廉租住房支出、城市公共设施支出、城市环境卫生支出、行政运行支出、工程建设管理支出、城乡社区规划与管理支出、其他城乡社区支出、农村危房改造支出、公共租赁住房支出、其他保障性安居工程支出.

3、比上年增减情况 2019年预算收支安排64076.25万元,较2018年预算收支安排123340.74万元减少59264.49万元,主要由于棚户区和城中村改造等项目支出减少.?

三、机关运行经费安排情况? 机关运行经费共计安排82.51万元,详见下表: 项目 金额(元) 办公及印刷费

85100 邮电费

127900 差旅费

68900 会议费

0 福利费

62200 日常维修费

5000 专用材料及一般设备购置费

30000 办公用房水电费

58800 办公用房取暖费

60000 办公用房物业管理费

60000 公务用车运行维护费

33900 公务接待费

10000 工会经费

83600 培训费

80700 其他费用

59000 合计825100

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 财政拨款 三公 经费预算情况:2019年预算总额43900元.其中,因公出国(境)费为0元;

公务接待费为10000元;

公务用车购置及运维费33900元;

与2018年相比增加33900元,主要原因为2018年购置一辆应急保障用车,2019年增加33900元的公务用车运行费.

五、绩效预算信息? 部门职责-工作活动绩效目标 张家口经开区住建局 单位:万元 职责活动 年度预算数 活动描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差保障房基础设施配套费 323.760000 保障房电梯设备、滨河小区保障房燃气安装费、保障房其他零星配套工程(备用) 保障房电梯设备、滨河小区保障房燃气安装费、保障房其他零星配套工程(备用) 提高居民居住水平 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 受益群体满意度(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 基础设施完好率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 工程验收合格率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 工程按期完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 工程量完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 保障性住房维修资金 103.280000 通过维修使房屋满足正常居住需求. 通过维修使房屋满足正常居住需求. 提高居民住房安全水平 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 保证住房安全使用达标率 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 受益群体满意度(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 实际解决突发保障房维修工程占比 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 工程验收合格率(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 工程完工率(%) 95%以上 80%-95% 50%-80% 50%以下 购买棚户区改造及城中村改造项目资金 50000.000000 当年棚户区改造项目使用 完成政府采购,支付相关费用 公共服务水平提升情况 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 服务群体满意度(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 业务保障能力 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 工作量按期完成率(%) 95%以上 80%-95% 50%-80% 50%以下 政府采购率(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 完成工作量占比 95%以上 80%-95% 50%-80% 50%以下 提前下达2019年部分中央城镇保障性安居工程专项补助资金 2500.000000 当年棚户区改造项目使用 当年棚户区改造项目使用 居住环境改善 100% 80%-100% 70%-80% 70%以下 业务保障能力 80%以上 70%-80% 60%-70% 60%以下 受益对象满意度(%) 100% 80%-100% 70%-80% 70%以下 工程验收合格率(%) 100% 80%-100% 70%-80% 70%以下 保障性住房开工率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 70%以下 工程量完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 70%以下 关于提前下达2019年部分省级财政城镇保障性安居工程专项补助资金 800.000000 当年棚户区改造项目使用 当年棚户区改造项目使用 业务保障能力 80%以上 70%-80% 60%-70% 60%以下 保障性住房开工率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 70%以下 工程按期完成率(%) 80%以上 70%-80% 60%-70% 60%以下 受益群体满意度(%) 100% 80%-100% 70%-80% 70%以下 工作量完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 70%以下 居住环境改善 100% 80%-100% 70%-80% 70%以下 远大保障房自来水改造项目 19.000000 通过自来水改造工程,达到精确统计住户用水量,解决个别住户拖欠水费等问题. 通过自来水改造工程,达到精确统计住户用水量,解决个别住户拖欠水费等问题. 工程量完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 解决远大小区住户自来水供水管理 72户50-72 30-50 30以下 工程验收合格率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 隐患消除情况 72户50-72 30-50 30以下 受益群体满意度(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 保障远大廉租房住户供水安全 72户50-72 30-50 30以下 保障房工程结算审核费 3.000000 完成的保障性住房结算工程,未达财政投资评审标准的相关工程做工程结算审计,住建局以工程审计数向财政申请专项资金 完成的保障性住房结算工程,未达财政投资评审标准的相关工程做工程结算审计,住建局以工程审计数向财政申请专项资金 工作量完成率(%) 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 监督检查覆盖率(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 档案资料完好率(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 核减资金项目占比 95%以上 80%-95% 70%-80% 60%-70% 受益对象满意度(%) 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 形成工作报告数量占比 100% 90%-100% 80%-90% 70%-80% 市政工程旧欠款 40.000000 偿还已审定的以前年度的市政维护工程欠款 偿还已审定的以前年度的市政维护工程欠款 公共服务水平........