DOC《张家口市经济开发区城市管理行政局2018年部门预算公开》

张家口市经济开发区城市管理行政局2018年部门预算公开 ? ? 经济开发区区城市管理行政执法局2018年部门预算信息公开目录 ?

一、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

二、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款 三公 经费支出表 经开区城管局2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将经开区城管局2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 根据市委、市政府《关于进一步理顺经济开发区体制机制加快经济发展的实施意见》(张字〔2014〕42号)精神,河北省张家口市经开区城管局的主要职责是:

1、

(一)负责全区市容市貌、环境卫生、园林绿化的执法工作.

(二)负责全区城市园林绿化工程的建设、维护和管理工作及街区的亮化、美化工作.

(三)负责全区主城区的环境卫生工作.

(四)负责全区爱国卫生运动的组织实施.

(五)负责城市管理现代化、信息化系统的建设、维护和管理工作.

(六)负责主城区城市防汛的组织实施协调工作.

(七)负责全区供热工作的组织、协调工作及检查指导燃气企业的安全运营、燃气服务和质量.

(八)负责全辖区内单位、庭院、居住小区绿化达标的验收审批工作.

(九)负责辖区内户外大型广告设置及审查审批和建筑市场监管、处罚.

(十)负责辖区内国有土地未批先建及违章建筑的日常巡查、管理及查处. (十一)完成党工委、管委会交办的其他工作任务. 机构设置: 经开区城管局事业编制41名.科级领导职数6名,其中:正科级5名,副科级1名.股级领导职数9名.根据上述职责,张家口经济开发区城市管理行政执法局设置7个内设科室,2个股级事业单位. 内设科室包括:办公室、财务科、市政科、爱卫环卫科、法规科、执法科、绿化养护科. 股级事业单位:园林绿化管理中心、城市管理行政执法大队.

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中.

1、收入说明 2018年我单位预算安排收入2043.38万元,为一般公共预算收入.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况.2018年我单位支出预算27975.32万元,其中基本支出2043.38万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出25931.94万元,用于城市公共设施、环境卫生、城市建设支出.

3、比上年增减情况 2018年预算收支安排25931.94万元,较2017年预算增加元,主要由于增加8023.94万元.?

三、机关运行经费安排情况? 机关运行经费共计安排178.32万元,主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用等日常运行支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 财政拨款 三公 经费预算情况:预算总额100万元.其中,因公出国(境)费为0元;

公务接待费为0元;

公务用车购置及运维费0元,公务用车运行费100万元,与2017年相比增加了6万元,主要是由于我单位承揽着全区的道路、垃圾清运及行政执法,车辆每年都在增加,因此费用相对增加.

五、绩效预算信息? 部门职责-工作活动绩效目标 张家口市经开区城管局 单位:元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差绿化建设 城市园林绿地建设 城市园林绿地建设管理 绿化建设工程绿化建设项目设计标准 90% 80% 70% 60% 绿化养护 辖区绿地日常养护护和管理 辖区绿地日常养护护和管理 乔木存活率 90% 80% 70% 60% 环境卫生管理 辖区内主次干道、小街巷等的路面清扫、保洁、冲刷、果皮箱垃圾桶的清掏、清洗和维修,小广告清理,冬季除雪 按照 八无八净 要求进行 两扫全保 日产日清 清扫保洁、清运作业作业,及时清理道路积雪 设施、设备完好率日常保洁考核分值 90% 80% 70% 60% 市容市貌管理 城区道路照明设施管理、防汛工作及供热工作 加强管理,提高行业管理,改善全区公用事业发展现状 河道清淤完成程度供热保障率路灯亮灯率 90% 80% 70% 60% 行政执法 日常巡查、建筑工地、巡查环境卫生监管 日常巡查、建筑工地、巡查环境卫生监管 执法设备购置率违建清除率城市指挥中心建设完成率 90% 80% 70% 60%

六、政府采购预算情况 1.有政府采购情况 2018年,我单位安排政府采购预算**万元.具体内容见下表.? 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购金额 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 项目名称 预算资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 景观雕塑 430? 雕塑?

430 430

430 ? ? ? 体育公园、市民广场养护

130 养护

130 130 130? ? ? ? 马场沟生态修复工程地形图测绘

200 造价

200 200

200 馨香园升级改造

350 养护

350 350

350 机耕路新建绿化工程

100 造价

100 100

100 流平寺矿山山体生态修复

500 工程

500 500

500 清水河南路绿化养护

60 养护

60 60

60 城区绿化树木补植、应季花卉

200 树木、花卉

200 200

200 市府大街、朝阳大街提升

200 绿化

200 200

200 河道清淤

50 清淤

50 50

50 铁艺护栏制作、安装

85 护栏

85 85

85 110国道沙岭子段环卫

92 清扫费

92 92

92 购置玻璃钢格栅

36 玻璃钢

36 36

36 ????

七、国有资产信息 2017年年底固定资产为90344637.42元.

八、名词解释???

1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金.

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

4、? 三公 经费: 纳入省级财政预算管理的 三公 经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.

6、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金.包括各种基金、资金、附加和专项收费.

7、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入.按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款.

8、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

9、其他收入:指 财政拨款收入 、 事业收入 、 事业单位经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等.

九、其他需要说明的事项

1、经开区城管局政府性基金预算为21671.9万元.

2、经开区城管局无国有资本经营预算.?? 附??件:经开区区城管局2018年部门预算公开表.xls ........