DOC《关于沈北新区2018年财政预算执行情况》

关于沈北新区2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算(草案)安排的报告 ――在沈北新区第四届人民代表大会第二次会议上 (2018年12月18日) 李树正 各位代表: 我受区政府委托,向大会报告沈北新区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)安排,请予审议.

一、2018年财政预算执行情况 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是实施 十三五 规划承上启下的关键一年.新区财政在区委的正确领导下,在区人大的依法监督下,紧紧围绕 实力沈北,大美新区 的战略定位,积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全面提高财政收入总量和质量,圆满完成了财政收入任务,财政运行总体平稳向好.

(一)一般公共预算执行情况 1.全区一般公共预算执行情况 2018年,一般公共预算收入完成34亿元,同比增加4亿元,增长13%,其中:税收收入完成28.1亿元,同比增加2.6亿元,增长10%.税收占一般公共预算收入的比重为82.6%. 一般公共预算支出完成48亿元,比上年增长10.2%.主要是:一般公共服务7.5亿元、公共安全2.6亿元、教育5.4亿元、农林水事务3亿元、医疗卫生2亿元、社会保障和就业2.3亿元、节能环保0.7亿元,城乡社区6.6亿元,还本付息12.9亿元. 2.辉山经济技术开发区一般公共预算执行情况 2018年,一般公共预算收入完成18.3亿元,全部为税收收入.一般公共预算支出完成2.9亿元.主要是:一般公共服务1.1亿元、农林水事务0.3亿元、城乡社区0.5亿元,资源勘探信息等支出0.5亿元、商业服务业等支出0.1亿元、住房保障支出0.1亿元.

(二)政府性基金预算执行情况 政府性基金预算收入完成21.3亿元,其中:土地出让金收入18.2亿元、城市基础设施配套费2.9亿元、污水处理费0.2亿元.政府性基金预算支出15亿元,主要用于土地整理支出、失地农民养老保障支出等.

(三)地方财政预算执行结果 根据上述预算执行情况和现行财政管理体制规定,全区2018年财政收支平衡的结果是:总收入来源为93.3亿元,其中:一般公共预算收入34亿元、基金收入21.3亿元,地方政府债务收入18.9亿元、上级补助收入10.1亿元(其中专项4.9亿元)、调入资金9亿元.总支出93.3亿元,其中:一般公共预算支出48亿元,基金支出15亿元,地方政府债务支出18.3亿元,上解上级财政支出5.8亿元,基金调出6.2亿元.收支相抵,实现当年收支平衡. 上述预算执行结果由于存在不确定因素,待市与区结算后,届时再向区人大常委会报告.

(四)社保基金预算执行情况 2018年,全区预计完成社会保险基金收入14.5亿元,社会保险基金支出12.3亿元,当年结余2.2亿元. 1.企业职工基本养老保险基金收入9.9亿元,支出7.4亿元,结余2.5亿元;

2.机关事业单位养老保险基金收入2.7亿元,支出2.6亿元,结余0.1亿元;

3.城乡居民社会养老保险基金收入0.7亿元,支出0.7亿元;

4.新型农村合作医疗保险基金收入1亿元,支出1亿元;

5.城镇居民医疗保险基金收入0.1亿元,支出0.1亿元;

6.被征地农民养老保险基金收入0.1亿元,支出0.5亿元.

二、2018年主要财政工作 以强化增收、综合治税为切入点,稳步提升财政实力 1.多方联动,实现财政收入征管一体化.通过强化 一点、两线、三清单 工作机制,将综合治税纳入年度绩效考核范围,建立财政、税务、产业园区上下联动的税收征管体系,将全面排查与专项整治相结合、定期调度和集中研究相结合,形成税收征管合力和长效机制.全年新增一般公共预算收入4亿元,保持财政收入持续稳定增长.一般公共预算收入和税收收入增长均创五年来历史新高,实现了财政经济平稳向好发展,逐步向高质量发展目标迈进. 2.多管齐下,实现财政资金使用一体化.一是盘活财政存量资金,建立和完善了大财政管理体制,将所有预算资金纳入财政部门统筹管理,做到预算一个 盘子 、收入一个 笼子 、支出一个 口子 ,促进财政资金优化配置,实现财政管理规范化、标准化.全年盘活存量资金6.5亿元.二是盘活存量资产,印发了《沈北新区人民政府关于成立盘活存量资产领导小组的通知》,成立工作领导小组,规范和强化国有资产的分类管理,清理整改违规出租出借等行为,加大国有资产处置力度,防止国有资产流失,确保国有资产保值升值,全年新增国有资本收入3000万元.三是盘活存量土地,统筹征拆资金4.7亿元,解决 净地不净 项目用地11宗,处置闲置土地10宗,完成土地储备26宗,出让土地37宗,实现土地出让金区级收入18.2亿元,圆满完成年初土地出让收入任务,财政保障能力持续增强. 3.多措并举,实现财政筹资养税一体化.一是积极争取上级资金7亿元,进一步增强了财政实力.二是积极落实中央六项减税政策和地方城市基础设施配套费优惠政策,减少企业税费负担1.1亿元,通过减税降费的减法效应实现经济增长的加法回报,为新区经济社会发展注入新动能、新活力.三是加大对重点项目 的扶持力度,全年给予企业产业扶持补贴近2亿元,拉动社会投资近200亿元,培育可持续增长的经济基础和优势财源. 以三大攻坚、三城联创为着力点,逐步实现平衡发展 1.积极防范化解政府债务风险.通过发行政府债券18.9亿元,及时偿还了历史旧债9.2亿元,置换了存量债务9.1亿元,新增债券0.6亿元,有效化解财政风险;

通过与社会资本合作、整合闲置资金和资产,筹集资金12.9亿元,按时偿还贷款本金和利息;

通过组建企业集团化解债务25.3亿元,推动政府存量债务由 政府负债 向 资产负债 的转变;

偿还历史拖欠工程款11亿元,提升了政府公信力;

建立隐性债务监测系统,对隐性债务动态监管,遏制隐性债务增量,严控隐性债务风险. 2.大力支持污染防治.统筹生态整治资金1.4亿元,实施蒲河廊道维护、南小河综合治理、辽河七星湿地建设等生态整治,对水岸立体式治理、对绿化循环式养护,新区生态环境持续提升.统筹绿化工程资金0.6亿元,实施道义核心区花海公园景观工程、蒲河北岸绿化工程等58项新建绿化工程,完成绿化面积103万平方米,新区城市活力显著增强.统筹污水处理厂新建资金、运行经费0.8亿元,日处理污水4600万吨,确保了出水水质达到国家污水处理一级A标准.统筹秸秆整治和锅炉改造资金780万元,新区空气优良天数稳步上升.环境保护税顺利开征,费税制度实现平稳转换. 3.全力推进三城联创.统筹资金4.6亿元,全力推进 三城联创 工作.改造老旧小区34个,改造背街小巷54条,改造厅式市场7个,绿化美化14.7万平方米,新建环保及水洗公厕45座,新建垃圾中转站14座,居民生活环境持续改善、居民幸福感不断增强.拆除违建8796处,拆除广告牌匾4447块,拆除总面积67万平方米,新区发展空间得以拓展,城市品质有效提升.清理城乡结合部积存垃圾150余万吨,清理小招贴30余万处,清理露天烧烤、占道经营等各类违规行为3.3万处,市容整治成效显著,环境卫生整洁有序.

(三)以提高保障、改善民生为根本点,促进社会协调发展 1.优先保障教育事业资金,支持文化体育事业发展.统筹资金0.9亿元,建设市七中沈北分校、矿务局中学、沈阳大学附属第一小学综合楼、道义第二小学及幼儿园、道义小学及幼儿园、辉山小学及幼儿园,补齐教育短板,满足百姓对优质教育、学前教育的迫切需求,提升了新区整体教育水平和影响力.累计投入0.7亿元,建成锡伯族博物馆,接待参观人员3万余人,极大地提升了新区特色民俗项目知名度,为新区文化产业发展提供了新动力.新区被评为省级公共文化服务体系示范区. 2.落实社会保障和就业政策,健全医疗卫生服务体系.统筹各项养老医疗保险资金2亿元,全面落实各类参保人员各项保险政策,解除百姓养老、医疗后顾之忧.及时足额发放各类社会保障资金0.9亿元,受益群体2.2万人,持续提高城乡低保补助标准和困难群众社会保障力度,切实将区委和政府的各项惠民政策落到实处.统筹就业和再就业资金0.3亿元,城镇新增就业1.2万人,新增创业3087人,扶持创业带头人139人,紧扣全区经济社会发展大局,为新区人才优先发展战略提供了资金保障.统筹医改和基本公共卫生服务资金0.6亿元,保障医改工作顺利实施,全面落实计划生育各项政策,完善三级医疗卫生服务体系,实现了基础药物制度、新农村合作医疗、医联体服务实现全覆盖,解决了群众看病难、看病贵问题. 3.全力保障基本民生,切实维护社会稳定.统筹资金18亿元,保证预算单位人员工资和公用经费按时足额拨付.统筹资金1.5亿元,通过一卡通发放各类惠民补贴51项、15.3万人次受益.统筹资金0.4亿元,推进财落、虎石台地区3个地块682户居民棚户区改造,改善住房困难群众居住条件.统筹公共安全资金0.7亿元,全面开展扫黑除恶专项斗争,全面打赢了非洲猪瘟疫情防控攻坚战,推进社会治安立体化防控体系提档升级,刑事案件结案率同比增长44%,实现了重特大交通、火灾、汛情、治安事故和重大案(事)件 零 发生,公众安全感和满意度不断提高.

(四)以城乡发展、环境建设为关键点,统筹经济生态发展 1.加快城乡路网建设,完善交通配套设施.统筹资金1.5亿元,维修改造国省干线、县级以上公路工程6项,农村公路建设工程3项,总里程131公里,新区交通枢纽作用进一步增强.统筹资金0.2亿元,加大交通基础配套设施建设力度,新建城市公交候车亭118个,公交港湾站27处,居民出行更加便捷. 2.加强市政设施建设,提升新区城市形象.统筹市政建设及养护资金2.6亿元,实施117项市政道路、桥梁、排水等配套设施建设及城区内道桥、泵站、排水等设施的养护,新区城市面貌焕然一新,城市环境进一步改善.统筹环卫扫保资金1.1亿元,完成环卫市场化改革,对各标段作业情况全时段全覆盖检查,环卫扫保水平持续提升. 3.加强公........