DOC《唐山市古冶区林西街道办事处》

唐山市古冶区林西街道办事处 关于2019年度预算编制情况的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责 街道经济建设 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.

协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作. 企业职工医疗保险 为瑞亨胶轴、冀东锌业、林西锅炉厂、林西工管处退休职工每月缴纳基本医疗保险获得医疗服务,减轻家庭医疗支出压力,促进社会和谐稳定. 社区建设和服务管理工作 在党和政府的领导下,依靠社会力量,利用社会资源,强化社区功能,完善社区服务,解决社区问题,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程. 综合社会事务管理工作 完善城乡居民最低生活保障、城乡社会救助制度,就业再就业服务、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作,实施分类救助,应保尽保,动态管理.搞好计划生育服务;

落实出生人口计划;

失独家庭慰问;

对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理 社会治安及信访管理 安抚群众,排除矛盾,实现诚信平安社区;

开展安全生产宣传教育,提升安全生产意识;

加强民兵整组,完成信访及征兵工作. 老旧小区修缮、改造及物业管理等 对旧小区环境进行整治,补垫便道砖、通水管道、粉刷楼道、花墙修补、小区屋面防水、粉刷等及提升物业公司管理模式. 城市环境卫生管理工作 依法对本辖区城市建设进行监督管理;

改善居住环境,提高城市宜居度;

组织开展园林式创建活动,负责社区植树、绿地等养护保护工作. 其他综合事务等管理工作 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;

为全街经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持;

采取保障领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障工作的正常运转.

九、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项.

(二)机构设置 部门机构设置情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市古冶区林西街道办事处 行政 正科级 财政性资金基本保证 林西街道环卫站 行政 正科级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.

(一)收入说明 2019年度共安排预算收入1702.4万元,全部为一般公共预算. 本部门2019年度部门组织政府非税收入计划共计84万元,其中垃圾清运费40万元,房租收入44万元.

(二)支出说明 2019年度安排预算支出1702.40万元,其中包含基本支出1570.36万元,其中:人员经费1402.14万元、日常公用经费168.22万元,项目支出132.04万元.基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开.

(三)比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增加3.62万元,全部为基本支出增加,其中:人员经费增加38.22万元(主要是增加人员经费),正常公用经费减少43.48万元(减少原因:厉行节约、压减经费),项目支出增加8.88万元.(增加原因:成立环保所,购置环保设备.)

三、机关运行经费安排情况 2019年我单位安排机关运行经费168.22万元,其中办公费8万元、水费1.5万元、电费4.8万元、邮电费12.7万元、差旅费2万元、维修维护费50万元、公车运行维护费6万元、公务接待费1.7万元、公务交通补贴13.02万元、劳务费60万元、其他商品和服务支出8.5万元.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门"三公"经费预算安排合计7.70万元,较上年增加0.23万元.具体安排情况为:

(一)公务车购置及运行费.共计安排6万元,与上年持平,无增减变化. (1)公务用车购置安排0万元,与上年持平,无增减变化. (2)公务用车运行维护费安排6万元,与上年持平,无增减变化.

(二)公务接待费.安排1.70万元,较上年预算增加0.23万元.增加原因为: 增加招商引资.

(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息 职责分类绩效目标: 林西街道办事处在林西街道党工委领导下,负责本辖区各项行政管理工作.主要职责如下:

1、街道经济建设 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作.

2、企业职工医疗保险 为瑞亨胶轴、冀东锌业、林西锅炉厂、林西工管处退休职工每月缴纳基本医疗保险获得医疗服务,减轻家庭医疗支出压力,促进社会和谐稳定.

3、社区建设和服务管理工作 在党和政府的领导下,依靠社会力量,利用社会资源,强化社区功能,完善社区服务,解决社区问题,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程.

4、综合社会事务管理工作 完善城乡居民最低生活保障、城乡社会救助制度,就业再就业服务、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作,实施分类救助,应保尽保,动态管理.搞好计划生育服务;

落实出生人口计划;

失独家庭慰问;

对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理

5、社会治安及信访管理 安抚群众,排除矛盾,实现诚信平安社区;

开展安全生产宣传教育,提升安全生产意识;

加强民兵整组,完成信访及征兵工作.

6、老旧小区修缮、改造及物业管理等 对旧小区环境进行整治,补垫便道砖、通水管道、粉刷楼道、花墙修补、小区屋面防水、粉刷等及提升物业公司管理模式.

7、城市环境卫生管理工作 依法对本辖区城市建设进行监督管理;

改善居住环境,提高城市宜居度;

组织开展园林式创建活动,负责社区植树、绿地等养护保护工作.

8、其他综合事务等管理工作 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;

为全街经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持;

采取保障领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障工作的正常运转.

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项. 部门职责-工作活动绩效目标( 451唐山市古冶区林西街道办事处 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、街道经济建设 街道全面日常管理及运转,政务信息工作、招商引资、项目建设等、制定总体经济发展规划和年度计划. 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作.

1、街道经济工作 街道日常管理、政务信息工作、区政府交办的其他临时性任务 负责档案的管理、文件的收发、政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务. 负责档案的管理、文件的收发、政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务. ≥90% ≥70% ≥60%