DOC《河北省张家口经济开发区马路东街道办事处2019年部门预算信...》

河北省张家口经济开发区马路东街道办事处2019年部门预算信息填报说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将经济开发区马路东街道2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)、部门职责: 河北省张家口市经济开发区马路东街道办事处的主要职责是:

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策,并负责在本行政区域组织实施.

2、负责街道党建工作.

3、抓好辖区内经济发展工作.

4、指导社区居委会组织开展好群众性文化活动,用健康向上的活动形式占领辖区文化阵地.

5、负责本辖区的民政、劳动保障、城市管理、卫生和计划生育工作.

6、强化社区服务和管理职能.完成区党工委、管委会交办的其他工作.

(二)、机构设置: 经济开发区马路东街道办事处事业编制29名.科级领导职数6名,其中:正科级2名,副科级4名.股级领导职数9名.我单位共设置9个内设机构,分别为:党政办公室、社会事务办公室、财经办公室、社会治安综合治理办公室、组织员办公室、便民服务中心、社区服务中心、社区工作者办公室、经济服务中心. 部门基本情况表 张家口经开区马路东街道办事处 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计1629

6 70

13 马路东街道办事处 行政 行政机关 财政性资金基本保证

1 6

29 6

36 13 马路东街道办事处(社区) 行政 未定级

34

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中.

1、收入说明 2019年我单位预算安排收入1167.52万元,其中一般公共预算收入为1117.52万元,政府性基金预算收入50万元,其他收入0万元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况.2019年我单位支出预算1167.52万元,其中基本支出705.37万元,包括人员经费和日常公用经费;

项目支出462.15万元,用于基层政权和社区建设、信访事务、城乡社区支出、农业补助支出、其他群众团体事务支出和其他文化体育与传媒支出.

3、比上年增减情况 2018年预算收支安排?1167.52万元,较2018年预算增加118.01元,主要由于增加为改革工资和项目工资的增加和对2018年入职的17名社区工作者工资的发放.?

三、机关运行经费安排情况? 机关运行经费共计安排80.1万元,主要用于办公费、邮电费、取暖费、水费、电费、维修费、会议费、培训费等日常运行支出. 张家口经济开发区区马路东街道办事处机关运行经费安排 经济分类科目编码 科目名称 金额(万元)

30201 办公费

62 30207 邮电费

3 30215 会议费 1.00

30216 培训费 3.00

30217 公务接待费

1 30231 公务用车运行维护费

5 30239 公务交通补贴 5.10

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 财政拨款 三公 经费预算情况:预算总额6元.其中,因公出国(境)费为0万元;

公务接待费为1万元元;

公务用车购置及运维费0万元,公务用车运行费5万元,与2018年相比相等,主要我部门按公用经费计提 三公 经费.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:进一步完善预算绩效管理制度体系,全面加强绩效目标管理.着力提高绩效评价管理水平,完善预算绩效管理考核监督机制. 部门职责-工作活动绩效目标 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差综合服务保障 参谋协调运作:街道公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等.围绕街道总体工作部署开展综合调研,收集和处理信息、反映动态;

承担街道重要工作部署贯彻落实的督导检查,上级领导和街道领导批示件的传达和催办落实.街道系统公务内网建设与维护.全街党政系统密码通信和密码管理.政务公开、会议管理、督察督办、政务联络等工作.协助领导做好需由街道组织处理的突发事件应急处置工作.做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作;

做好机关办公区绿化、美化工作;

做好后勤保障和老干部管理服务工作. 保障街道大型会议、重大活动的正常、顺利举办;

保障机关公文正常运转;

信息真实完整,领导满意,批示率高;

保持线路畅通,服务对象满意;

促进全街机关事务管理工作科学发展;

以机关干部作量化指标为依据,增强了工作综合服务实力;

建设运行维护好应急平台,实现各种实用功能,有效保证日常应急值守和突发事件应对处置工作;

进一步加强应急宣传培训工作,拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效;

进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施;

进一步加强应急演练工作,提升演练效果,确保遇突发事. 90%及以上 70%至90% (含70%) 50%至70% (含50%) 50%以下 协调街道大型会议和活动

1 街道各种会议的会务工作和街道日常工作活动的组织安排,提供会议和活动费用. 严控会议计划、会议规模和会期,严格会议开支标准,严控大型活动数量,降低会议和活动费用开支. 大型会议控制率 90%及以上 70%至90% (含70%) 50%至70% (含50%) 50%以下 公务内网建设与维护 全街 内网 的建设和管理;

计算机信息网络建设;

组织协调各类信息资源的上网和扩充,保障网络和信息安全,提供网络、电话等通讯及维修费用. 数据资源丰富、数据正版、权威、可靠,用户满意度高.故障及时修复,线路畅通,系统运行稳定. 用户满意度率 90%及以上 80%至90% (含80%) 70%至80% (含70%) 70%以下 后勤服务 机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务.办公楼物业管理和机关食堂管理;

办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫.办公服装的购买,负责机关职工的体检工作,.监控设施购买维修,其他办公设备的维修等.公务用车,汽油费,车辆维修,保险检验. 搞好服务保障,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境;

加强财务管理,确保资金安全,提高财政资金使用效益. 综合事务保障 完成率 90%及以上 80%至90% (含80%) 70%至80% (含70%) 70%以下 政务公开 承担政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作,指导和协调街道政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作. 通过完成街道政务信息公开工作的指导监督工作,业务水平进一步提升;

政府政务信息公开范围不断扩大,公开内容得到进一步细化. 政务公开率 100% 90%至100% (含90%) 80%至90% (含80%) 80%以下 应急管理 值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实街道领导指示.协助领导做好需由街道组织处理的突发事件应急处置工作. 维护好应急平台,确保全街应急工作顺利完成;

各类突发事件得到及时妥善处置 应急平台互联互通率 90%及以上 70%至90% (含70%) 50%至70% (含50%) 50%以下 信息收集及民意调查 围绕镇的重大决策部署收集、整理和反馈信息;

信息发布和联络工作;

社情民意调查;

系统信息网络的协调和指导工作. 信息真实完整,领导满意,批示率高. 100% 80% 60% 60%以下 党风廉政建设及监督检查 组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作.监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况. 受理信访举报、组织协调案件办查;

积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围. 90% 70% 50% 50%以下 案件查办 走访相关当事人了解情况,对街域范围的党员干部违反党纪政纪和违纪违法行为组织协调案件查办工作;

组织培训纪检条例等. 维护党纪国法尊严,坚决惩处腐败分子,有效遏制腐败现象. 100% 90% 80% 80%以下 促进就业管理 审核机构编制管理事宜;

负责促进就业工作,促进社会就业;

管理职称工作;

完善社会保障体系;

负责事业编和公岗人员管理;

建立单位公岗人员工资支付保障机制和保险缴纳返还机制,负责组织实施和监督检查. 审核机构编制管理事宜;

促进失业人员再就业,控制城镇登记失业率;

扩大各类社会保险覆盖范围;

建立健全专业技术人员管理;

确保单位公开招聘公平、公正;

落实单位公岗人员工资支付和保险缴纳返还机制 90% 70% 50% 50%以下 民族宗教

1 贯彻执法民族宗教政策,依法处理民宗事务 加强民族宗教事务管理工作 100%` 80%至90% (含80%) 70%至80% (含70%) 60%以下 民族宗教基本事务管理

1 贯彻执行国家关于少数民族宗教工作的方针政策,依法处理民族宗教事务 较好的完成少数民族宗教基本事务管理工作. 立法宣传完成率,重点宗教活动场所检查覆盖率 90% 70% 50% 50%以下 社会事务 担社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、供养、医疗救助.对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护,发展慈善事业,推进殡葬改革,发行福利彩票,促进老龄事业发展.组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实.对社会组织的登记管理;

负责街道级行政区划、行政区域界线........