DOC《太谷县教育科技局》

太谷县教育科技局 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县教科局概况

(一)太谷县教科局机构设置情况 太谷县教育科技局,正科级建制,为太谷县人民政府组成部门,现有行政编制11个,实有人员11人.

内设办公室、计财股、人事股等19个股室.下属青少年活动中心、教研室等79个下属事业单位(学校),现有事业编制16个,实有人员8人.执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县教科局主要职能 拟定全县教育和科技改革与发展的战略、政策和规划.组织实施国家关于教育和科技发展的法律、法规和方针、政策,组织开展教育和科技发展行政执法工作. 指导全县的教育督导工作,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;

负责全县各类科技规划的编制和组织实施,负责全县的科普工作.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括部门预算主要由以下单位构成:行政单位1个(太谷县教育科技局),预算资金包括全县所有中小学的项目县级配套资金.

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算3379.43万元,其中:一般公共预算3082.53万元,政府性基金预算296.9万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算3379.43万元,2018全年收支预算3352.95万元,同比增加26.48万元,增加的原因主要是人员工资增涨和财政划拨单位的公积金的收入.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出738.4万元,2018年基本支出315.57万元,较2018年增加422.83万元,增加的主要原因是中小学的税费改革经费(转移支付公用经费)413.73万元由原来的项目支出转入了基本支出.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出2641.03万元,2018年项目支出3037.38万元,减少396.35万元,坚守的原因主要是中小学的税费改革经费(转移支付公用经费)413.73万元由原来的项目支出转入了基本支出. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算3万元,2018年"三公"经费预算1.88万元,比2018年增加1.12万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,较2018年增加0万元;

公务用车购置及运行维护费3万元,其中:公务用车运行维护费3万元,较2018年增加1.12万元,主要原因为17年底账务没有结清,18年预算编制按决算数填报,19年按18年决算填报.公务用车购置费0万元,较2018年增加(减少)0万元.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算296.9万元,2018年政府性基金预算484.4万元,较2018年减少187.5万元,主要原因是生物质锅炉改造资金的减少和学校的安全基金项目减少.

(五)机关运行(事业运行)经费预算情况 2019年机关运行(事业运行)及工会经费100万元,2018年预算为100万元,较上年增加0万元,其中:办公费20万元,印刷费5万元,水费3.5万元,电费15万元,邮电费4万元,物业管理0.2万元,维修费5万元,差旅费12万元,会议费6万元,培训费0.5万元,劳务费2万元,专用材料7.5万元,公务用车维护费3万元,工会经费12万元,其他交通费4万元,其他0.3万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标11个,涉及1473.17万元,主要包括义务教育学校公用经费县级配套、普通高中国家助学金、薄弱学校改造县配套项目资金、创国卫项目资金等.其中有:义务教育学校公用经费县级配套资金300万元、普通高中国家助学金项目100万元,学前资助26..57万元,义务教育阶段寄宿生生活补35万元,薄弱学校改造县配套项目资金84万元,创国卫项目资金230万元、校长职级制改革资金300万元等.

(七)政府采购安排情况说明 2019年我单位编制了县级政府采购预算121万元,其中:办公设备15万元,公务用车购置0万元,中考体育测试设备6万元,高考考场标准化监控设备100万元.2018年编制了县级政府采购预算0万元,增加121万元,主要原因为去年未做政府采购的预算,今年主要是考试设备的增加.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积0平米,土地0亩,车辆1辆.

四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算.

五、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2019年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2019年预算收支总表 公开表3:2019年财政拨款收支总表 公开表4:2019年部门预算收入总表 公开表5:2019年部门预算支出总表 公开表6:2019年一般公共预算支出预算表 公开表7:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2019年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2019年"三公"经费预算表 公开表10:2019年政府采购预算明细表 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出.

(五)小学教育经费:反映各部门举办的小学教育支出.政府各部门对社会中介等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在此科目中反映. 太谷县教科局 2019年3月25日