DOC《附件3-1》

附件3-1 岳阳市20 17年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称: 岳阳市环境保护局 预算编码:090001 评价方式:部门(单位)绩效自评 评价机构:部门(单位)评价组 报告日期:2018年6月12日 岳阳市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况 联系人 饶建平 联络电话

8879897 人员编制

253 实有人数

246 职能职责概述 承担落实全市减排目标责任,对全市环境保护工作实施统一监管,开展环境监测、环境监察、污染防治、核与辐射监管,以及生态保护和建设等工作.

年度主要 工作内容

1、稳步改善环境质量,确保省绩效考核及全面小康指标任务落实到位.具体有:空气质量优良率、地表水水质达标率,水、气、土环境综合整治出明显成效,推进东洞庭湖国家级自然保护区调规、全市生态保护红线划定.

2、如质如量完成中央环保督察整改任务.

3、全面加强环境执法,开展危废规范化管理专项整治、 环湖利剑 专项行动、饮用水源保护、放射源安全检查专项行动等,加大全市环境污染打击力度.

4、全面提升环境保护保障支撑能力.扎实开展监察、宣教、业务培训等工作. 年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 2017年,在市委市政府坚强领导下,市环保局重抓污染治理,加强执法监管,全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务,获得2017年全市综合绩效考评环境整治单项奖,社会、环境效益提升显著,具体成绩有:

1、环境质量明显改善.2017年,市城区空气质量优良率达到83.6%,同比提高6个百分点,优良天数增长率在全省排名第一;

地表水达到或好于三类水体比例为89.4%,同比提高2.6个百分点,没有劣V类水质断面.城镇集中式饮用水水质达标率达100%.依法拆除、关闭饮用水源地一级、二级保护区排污口12个,排查重点入湖、入河排污口144个.中心城区依法实施黄标车限行,全年淘票瓿6710辆,超额完成年度任务;

完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改造90台;

关停非法砖厂87家,完成餐饮油烟治理108家.完成农用地土壤污染状况详查点位核实,确定了43家土壤环境重点监管企业.推进东洞庭湖国家级自然保护区调规,调规方案国务院办公厅已于2018年2月8日批复.组织划定全市生态保护红线,划定全市生态红线面积3427.38平方公里,占国土面积比例23.03%.

2、中央环保督察整改效果明显.中央环保督察整改任务20项,其中黏土砖取缔等14项任务已销号,其余6项已完成年度工作任务,351起信访件办理基本到位.省里对我市中央环保督察2017年度整改工作评价为100分,名列全省第一(并列).

3、执法专项行动卓有成效.立案查处环境违法案件692起,罚款2412.73万元,均在全省排第二,同比分别增长126.2%和167.19%.环湖利剑执法行动成效彰显,在洞庭湖三市中一直处于领先位置.开展岳阳市2017年危险废物规范化管理专项整治,现场督查318家企业,发现问题1400多个,全部实施了整改;

移送涉危违法案件7起,危险废物规范化管理工作由过去的排名靠后提升为全省第六名.全面加强核与辐射监管.全市辐射安全培训254人,开展放射源安全检查专项行动,完成24枚放射源收贮与备案工作.

4、保障支撑能力显著提升.协助省环保厅审批建设项目12个,完成市本级审批项目52个,积极服务四大会战,服务重点企业发展.深入开展环境宣教,开展专题宣传活动60多次.编制各类监测报告(报表)314份,启动岳阳市环境空气质量24小时预报工作,在2017年全省环境监测技能竞赛中,岳阳市代表队荣获团体一等奖.

二、部门(单位)收支情况 年度收入情况(万元) 机构名称 收入合计 其中: 上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 7569.23 2431.21 5138.02 局机关 3697.97 1675.86 2022.11 二级机构汇总 3871.26 755.35 3115.91 部门(单位)年度支出和结余情况(万元) 机构名称 支出合计 其中: 结余 基本支出 其中: 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 6230.45 5011.48 2916.78 2094.70 1218.97 -498.31 1338.78 局机关 2408.46 1340.29 690.08 650.21 1068.17 -386.35 1289.51 二级机构汇总 3821.99 3671.19 2226.7 1444.49 150.80 -111.96 49.27 机构名称 三公经费 合计 其中: 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 283.86 124.50 159.36

0 0 局机关 132.54 36.63 95.91

0 0 二级机构汇总 151.32 87.87 63.45

0 0 机构名称 固定资产 合计 其中: 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 7856.63 7856.63 局机关 6624.36 6624.36 二级机构汇总 1232.27 1232.27

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成

1、实施大气污染防治攻坚,空气质量较2016年明显好转,完成黄标车淘汰任务;

2、主要污染物排放总量减少,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减量、削减比例均完成年度任务和 十三五 规划计划任务;

3、地表水环境改善,三类及以上水质占比较2016年有所提高;

4、开展土壤污染防治,推进完成东洞庭湖国家级自然保护调规,并推进重新划定全市生态保护红线;

5、积极开展农村环境综合整治,确保纳入农整的乡村完成整治率达到100%;

6、全面加强环境执法、环境监测工作.

1、全年淘票瓿6710辆,超额完成年度任务;

完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改造90台;

关停非法砖厂87家,完成餐饮油烟治理108家.市城区空气质量优良率达83.6%,同比提高6个百分点,优良天数增长率在全省排名第一.

2、2017年,我市削减化学需氧量5920吨,氨氮659吨,削减比例分别为4%、2.78%,按要求完成计划任务;

削减二氧化硫2792吨,氮氧化物2044吨,其中二氧化硫削减量提前完成省厅定的十三五减排目标.

3、地表水达到或好于三类水体比例为89.4%,同比提高2.6个百分点,没有劣V类水质断面.城镇集中式饮用水水质达标率达100%.依法拆除、关闭饮用水源地一级、二级保护区排污口12个,排查重点入湖、入河排污口144个.

4、完成农用地土壤污染状况详查点位核实,确定了43家土壤环境重点监管企业.推进东洞庭湖国家级自然保护区调规,调规方案国务院办公厅已于2018年2月8日批复.组织划定全市生态保护红线,划定全市生态红线面积3427.38平方公里,占国土面积比例23.03%.

5、2017年,我市350个乡村按照省定目标已全部完成农整任务,整治完成率100%.

6、2017年,全市立案查处环境违法案件692起,罚款2412.73万元,均在全省排第二,同比分别增长126.2%和167.19%;

启动岳阳市环境空气质量24小时预报工作,编制各类环境监测报告(报表)314份. 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) 质量指标 指标:提高环境监测、监察能力 进一步更新了水、气自动监测等相关设备,全面加强环境执法监管、环境应急处置建设,有效提高了环境监察、监测能力. 数量指标 指标1:完成3600万元排污费征缴任务 排污费征缴到位 指标2:征收排污权有偿使用及交易费950万元 全面开展排污权有偿使用及交易费征缴工作,征收1005.72万元. 时效指标 指标1:完成中央环保督察整改任务 按时限要求,黏土砖取缔等14项整改任务如期销号,其余6项转为年度工作任务,351起信访件全部办理到位. 指标2:大气污染防治目标任务 按时限要求,如期超额完成黄标车淘6710辆,完成燃煤小锅炉淘汰及清洁能源改造90台;

关停非法砖厂87家,完成餐饮油烟治理108家. 指标

3、四项主要污染物减排年度任务 按时限要求,化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物削减量、削减比例均如期完成年度任务. 成本指标 指标:支出控制在预算内 工作经费和专项治理经费按要求控制在预算内 效益目标 (预期实现的效益) 社会效益 改善环境质量 2017年,城区空气质量优良率达83.6%,同比提高6个百分点,优良天数增长率在全省排名第一.地表水达到或好于三类水体比例为89.4%,城镇集中式饮用水水质达标率100%. 经济效益 实现节能减排 削减化学需氧量5920吨、氨氮659吨,削减比例分别为4%、2.78%;

削减二氧化硫2792吨、氮氧化物2044吨,二氧化硫削减量提前完成省厅定的十三五减排目标,超额完成省定任务,为我市大项目的落地腾出了环境容量. 生态效益 治理重点污染源 突出大气污染治理、水环境综合整治,农村环境综合整治,积极推进生态保护红线重新划定,全面启动县、市重点污染源治理项目,城区空气质量、长江经济带中游及环洞庭湖岳阳段水质得到稳步提升,农村环境面貌得到有效改善. 社会公众或服务对象满意度 群众对环境质量改善的满意度 逐年上升,达85%以上 绩效自评综合得分

97 评价等次 优秀

四、评价人员 姓名职务/职称 单位签字黄玉祥 副局长 市环保局 饶建平 科长规划财务科 何辉副主任科员 规划财务科 衡琼副主任科员 规划财务科 评价组组长(签字): 按年初目标,如期超质量完成任务,绩效考评为优秀. 年月日部门(单位)意见: 环保系统机关行政运行良好,各环保项目执行达到预期效果. 部门(单位)负责人(签章): 年月日财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年月日填报人(签名):饶建平 联系

电话:13337306078 岳阳市环境保护局2017年整体支出绩效评价报告 基本概况

(一)编制机构情况 我局系统共有人员编制253个,其中行政编制29个,事业编制224个,实有在职干部职工246人,大专以上学历占90%.局机关本级内设机构15个:办公室(信访科)、规划财务科、人事科、水环境管理科、自然生态保护科、环境监测和科技标准科、法制宣传科、行政审批办(环境影响评价科)、污染物排放总量控制科、核与辐射管理科、大气环境管理科、土壤环境管理科、机关党委、机关工会、离退休人员管理服务科;

二级机构5个:市环境监察支队、市环境监测中心、市环境信息中心、市固体废物管理站、市排污权管理中心;

派出机构7个:岳阳楼区分局、云溪区分局、君山区分局、经济开发区分局、南湖风景区分局、屈原管理区分局、城陵矶新港区分局.

(二)主要工作职责

1、负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施.组织编制全市环境功能区划,组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全市主体功能区规划.

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理.调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作,协调县市区环境污染纠纷,组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作;

依法负责排污费的征收、减缓免及稽查.

3、承担落实全市减排目标的责任.组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和........