PDF《关于平谷区 2018 年预算 执行情况和 2019 年预算草案的报告》

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1 - 关于平谷区

2018 年预算 执行情况和

2019 年预算草案的报告 ――2019 年1月8日在北京市平谷区第五届 人民代表大会第五次会议上 平谷区财政局局长 孙杰各位代表: 受区人民政府委托,现将平谷区

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告提请区五届人大五次会议审议,并请各 位政协委员提出意见.

一、2018 年预算执行情况

2018 年,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督 支持下,全区各部门认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指引,坚持稳中求进工作总基调、 坚持新发展理念,以 谋布局、夯基础、优环境、促发展、惠民 生、抓协同 为工作思路,深入贯彻落实区委五届六次全会、区 五届人大四次会议决策部署,扎实推动财政收支平稳运行,财政 改革稳步推进,有力促进了全区经济社会向高质量发展转型,全 年预算执行情况总体平稳.

(一)一般公共预算执行情况 全区一般公共预算收入 156.97 亿元,其中,地方一般公共 预算收入

30 亿元,同比增长 1.3%,完成调整预算的 100.0%.全-2-区一般公共预算支出 151.04 亿元, 专项结转下年使用 5.93 亿元, 支出合计 156.97 亿元. 区级一般公共预算收入 91.56 亿元,完成调整预算的 105.9%.包括地方一般公共预算收入 19.59 亿元,完成调整预算 的130.9%;

乡镇(街道、开发区)上解收入 10.41 亿元;

市对 区体制补助和一般性转移支付收入 61.56 亿元. 加市级专项转移 支付收入 19.95 亿元、调用预算稳定调节基金 12.8 亿元、上年 专项结转 9.17 亿元、调入资金 9.84 亿元、地方政府一般置换债 务转贷收入 5.49 亿元、 地方政府一般新增债务转贷收入 7.11 亿元,收入合计 155.92 亿元. 区级当年一般公共预算支出 82.75 亿元,完成调整预算的 100.1%.加补助乡镇(街道、开发区)支出 19.8 亿元、上解市 级支出 3.67 亿元、当年市级专项和上年专项结转支出 29.12 亿元、地方政府一般置换债务支出 5.49 亿元、安排预算稳定调节 基金 10.2 亿元、 专项结转下年使用 4.89 亿元, 支出合计 155.92 亿元.

(二)政府性基金预算执行情况 区级政府性基金预算收入 19.54 亿元,同比下降 62.4%,完 成调整预算的 103.9%,主要是受我区分区规划编制、控规调整、 拆迁进度及土地上市供应计划调整等因素影响, 土地上市进程较 年初预算有所推迟.加市级专项转移支付收入 2.9 亿元、调入资 金0.05 亿元、上年专项结转 10.79 亿元,收入合计 33.28 亿元. -

3 - 区级当年政府性基金预算支出 15.89 亿元,完成调整预算的 100.5%.加上解市级支出 1.04 亿元、当年市级专项和上年专项 结转支出 9.49 亿元、 调出资金 4.7 亿元, 专项结转下年使用 2.16 亿元,支出合计 33.28 亿元.

(三)国有资本经营预算执行情况 区级国有资本经营预算收入

336 万元,同比增长 47.4%,完 成预算的 129.2%,主要是国有企业利润收入高于预期. 区级国有资本经营预算支出

195 万元,完成预算的 100.0%, 主要用于国有企业发展补助.加调出资金

84 万元、专项结转下 年使用

57 万元,支出合计

336 万元.

(四)社会保险基金预算执行情况 区级社会保险基金预算收入 7.41 亿元,同比下降 1.4%,完 成调整预算的 101.4%. 区级社会保险基金预算支出 6.85 亿元,完成调整预算的 97.7%.