PDF《2018 年度鸡西市环境保护局部门预算》

2018 年度鸡西市环境保护局部门预算 目录

第一章

2018 年度部门预算报表

一、部门收支总体表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目) 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表(功能科目) 政府性基金预算支出表(部门经济科目) 政府性基金预算支出表(政府经济科目)

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)

十、政府采购表

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

七、 三公 经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购情况说明 十

一、对专业性较强的名词的解释 十

二、国有资产占用情况说明 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一章

2018 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 八-

1、政府性基金预算支出表(功能科目) 本部门没有政府性基金安排的支出,故本表无数据.

本部门没有政府性基金安排的支出,故本表无数据. 本部门没有政府性基金安排的支出,故本表无数据.

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 附件

11 行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 部门:鸡西市环境保护局 资金类型 部门预算项目√ 专项 资金 资金名称 供热维修改造费用 财政局主管 科 经建科 资金属性 当年新增项目√ 延续上年项目 常年项目 主管部门 鸡西市环境保护局 部门编码

302000 项目起始时 间2016 年1月项目终止时 间2016 年8月项目单位 鸡西市环境保护局 项目单位联 系人 乙福庭 项目单位联 系人 办公电话 0467-2386702 项目单位联 系人 手机

13846083456 项目资金申 请 金额 (万元) 资金总额: 20.03 1.一般公共 预算: 20.03 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 其中: ①国有资本经营预算(三供一业等): ②财政专户资金(教育收费): ③债券: ④财政借款: ⑤其他: 资金来源 国家和省专项资金(含债券) 本级财政安排资金√专户资金 财政借款 其他资金 设立依据 1.决策机构:2016 年3月8日,我市领导签批,同意我单位进行供热维修改造. 2.决策程序:通过市领导签批,我单位部门班子会议研究决定同意对我单位供热进行维 修改造并存有会议纪要;

3.受益对象:鸡西市环境保护局全体职工;

4.时限要求:2016 年8月底前完成(此项目一直未纳入预算,所以延长了项目时间) 管理制度、 办法及 相关部门职 责 资金管理规定:重大经济支出由部门班子会议决定及存有会议纪要,我单位财务管理制 度:超过