PDF《2018 年度鸡西市环境保护局部门预算》

5000 元的支出,由部门班子会议决定.此项目为我单位办公室负责实施、监督、采购,财务部门负责资金使用、资金监督管理、付款. 近三年同类 资金安排额 度、使用方 向和成效 近三年无此项或同类资金申请和使用. 本项目资金 分配计划 供热维修改造项目资金分配: 环保局办公楼内供热维修改造费用全部需 200285.00 元 年度总体目 标 此项目为我单位供热改造维修,共需资金 200285.00 元,供热改造平方面积为

3220 平 方米,全部工程按期完成,整体提高了我单位的办公室内温度. 年度绩效指 标(55 分) 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 (15 分) 数量指标 (5 分) 供热维修改造(平方米)

3220 工程量完成率(%) 100% 配套设施完成率(%) 100% 质量指标 (4 分) 工程验收合格率(%) 100% 时效指标 (3 分) 工程按期完成率(%) 100% 日常巡查维修及时率(%) 100% 成本指标 (3 分) 购建成本(万元) 20.0285 效益指标 (32 分) 经济效益指 标(8 分) 社会效益指 标(8 分) 改善办公环境人数(人)

93 人 综合利用率(%) 100% 隐患消除情况 无隐患 设计功能实现率(%) 100% 基础设施完好率(%) 100% 提供良好履职基础,提高服务社会发 展能力 有所提升 环境效益指 标(8 分) 可持续影响 指标 (8 分) 正常使用年限(年)

15 年 服务对象满意度指标 (8 分) 职工满意度(≥**%) 100% 需要说明的其他问题: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况) 部门:鸡西市环境保护局 资金类型 部门预算项目√ 专项资 金 资金名称 机动车排气信息管理系统升级、联网项目 财政局主管 科 经建科 资金属性 当年新增项目√ 延续上年项目 常年项目 主管部门 鸡西市环境保护局 部门编码

302000 项目起始时 间2017 年8月30 日 项目终止时 间2017 年12 月31 日 项目单位 鸡西市环境保护局 项目单位联 系人 艾巍 项目单位联 系人 办公电话 0467-2386716 项目单位联 系人 手机

15146759888 项目资金申 请 金额 (万元) 资金总额: 137.5 万元 1.一般公共 预算: 137.5 万元 2.政府性基 金: 3.其他资 金: 其中: ①国有资本经营预算(三供一业等): ②财政专户资金(教育收费): ③债券: ④财政借款: ⑤其他: 资金来源 国家和省专项资金(含债券) 本级财政安排资金√ 专户资金 财政借款 其他资 金 设立依据 1.决策机构:《关于加快推进机动车排污监控平台建设和联网工作的通知》,环办大气 函[2016]2101 号. 2.决策程序:《关于建设机动车排污监控平台所需资金的请示报告》鸡环呈[2017]21 号,经市领导张常荣签批.《关于鸡西市环保局机动车排气信息管理系统升级联网项目 所需资金的请示报告》鸡环呈[2017]32 号,经市领导李洪祥签批. 3.受益对象:全市市民受益. 4.时限要求:根据鸡环呈[2017]21 号要求在

2017 底前建成机动车排污监控平台,实现 与国家、省平台联网. 管理制度、 办法及 相关部门职 责 资金管理规定:重大经济支出由部门班子会议决定及存有会议纪要,我单位财务管理制 度:超过

5000 元的支出,由部门班子会议决定.此项目为我单位业务科室负责实施、 监督、采购,财务部门负责资金使用、资金监督管理、付款.大气科及其它业务科室负 责机动车排气信息管理系统升级、联网改造工作. 近三年同类 资金安排额 度、使用方 向和成效