PDF《国家电网公司 2016 年第一期公司债券》

2003 年成为了南方电网公司的股东,拥有其 26.4%的股权.

2011 年6月,在国资委、国家发改委的组织领导下,启动了国家电网公司 与南方电网公司的主辅分离改革以及电力设计、 施工一体化重组.

2011 年9月, 公司向两家新的电力辅业集团公司正式移交了

121 家设计、施工和修造企业.

2012 年12 月,根据国务院国有资产监督管理委员会发布的通知,公司将 持有的南方电网公司的 26.4%的股权转移给了另外一家国有企业.

2015 年4月,国资委国资产权〔2015〕209 号文件同意公司核增国家资本 金33,629,546.78 万元,变动后,公司实收资本为 53,629,546.78 万元,全部为国 家资本金.

2016 年9月,国资委国资产权〔2016〕1034 号文件同意公司核增国家资本 金23,116,917.05 万元,变动后,公司实收资本为 76,746,463.83 万元,全部为国 家资本金.

2017 年12 月11 日,国家电网发布《国家电网公司关于名称变更的公告》 称,根据《国务院办公厅关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》 (国办发【2017】69 号) ,经国务院国有资产监督管理委员会批复同意,国家 电网由全民所有制企业改制为国有独资公司,企业名称由 国家电网公司 变更 为 国家电网有限公司 ,企业注册资本由 7,674.65 亿元变更为 8,295.00 亿元,

7 改制和更名后,原有业务、资产、资质、债券、债务均由改制后企业继承.

二、发行人

2017 年度经营情况 发行人以营业收入计是全球最大的公用事业企业和电网企业,是中国最大 的电网建设及运营商.发行人主要从事电网建设和运营,经营区域覆盖中国

26 个省、自治区和直辖市,覆盖中国国土面积的 88%,供电人口超过

11 亿.根据2017 年《财富》世界企业

500 强发布结果,国家电网位列第

2 位.2017 年, 发行人连续第

13 年被国资委评为年度业绩考核最优等级 A 级企业. 截至

2017 年12 月31 日,发行人的 110(66) kV 及以上输电线路总长度已 经达到 987,576 公里,110(66) kV 及以上变电(换流)设备容量已经达到 43.27 亿千伏安/亿千瓦,接入的发电机组容量约 13.8 亿千瓦.2017 年全网抽蓄电站 平均综合利用小时数达 2,946 小时. 发行人

2017 年实现售电量 38,745 亿千瓦时, 营业总收入为 23,581.00 亿元 人民币,净利润总额为 671.56 亿元人民币.

三、发行人

2017 年度财务状况

1、合并资产负债表主要数据 单位:人民币亿元 项目

2017 年末

2016 年末 增减率(%) 资产总额 38,113.28 34,032.52 11.99 负债总额 21,959.47 19,006.26 15.54 归属于母公司股东的所有者权益 15,612.04 14,563.20 7.2 所有者权益合计 16,153.81 15,026.26 7.5 截至

2017 年12 月31 日,发行人资产总额为 38,113.28 亿元,较年初增长 11.99%;

负债总额为 21,959.47 亿元,较年初增加 15.54%;

所有者权益为 16,153.81 亿元,较年初增加 7.50%.

2、合并利润表主要数据 金额单位:人民币亿元 项目

2017 年度

2016 年度 增减率(%) 营业总收入 23,581.00 20,949.24 12.56 净利润 671.56 686.87 -2.23 归属于母公司所有者 的净利润 644.33

662 -2.67

8 2017 年度,发行人营业总收入为 23,581.00 亿元,较上年同期增加 12.56%;

净利润为 671.56 亿元,较上年同期减少 2.23%;

归属于母公司所有者的净利润 为644.33 亿元,较上年同期减少 2.67%.2017 年度,发行人营业总收入,净利 润,归属于母公司所有者的净利润均保持稳定.