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(二)主要产品价格波动的风险 主要产品 NPK 复合肥、磷酸一铵作为重要的支农物资,自1998 年市场化改革以 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股意向书摘要

4 来基本保持平稳, 但近几年因受市场供求关系、 上游原材料价格变动以及国际市场剧烈 变化的影响,出现异常波动.如,2007 年上半年之前,国内各种化肥产品走势较为平 稳,发行人主要产品价格波动幅度较小.但自

2007 年6月份开始,因原材料、运费、 人工成本上升推动及国际国内需求快速增长拉动, 各类化肥价格持续上涨, 发行人主要 产品价格亦相应迅速上涨, 至2008 年9月份, NPK 复合肥、 磷酸一铵涨幅接近 100%.

2008 年第四季度, 则受进口硫磺价格暴跌及国际金融危机影响, 经销商延迟冬储备货, 硫酸等主要原材料采购价格大幅下滑, 产品价格相应大幅回落, 发行人的 NPK 复合肥、 磷酸一铵价格分别下滑近 30%、 50%.

2009 年以来, 则呈现价格缓慢下行后低位震荡、 平稳回升态势.通常,化肥市场价格平稳,化肥企业生产经营则相对更加稳定,暴涨、 暴跌都可能对化肥企业产生不利影响.

四、2008 年度,发行人非经常性损益 1,062.52 万元(扣除所得税影响) ,占当年 净利润的比例为 13.51%,主要是当期计入非经常性损益的政府补助 1,238.54 万元,

2008 年发行人收到的政府补助对发行人的利润指标具有较大影响. 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股意向书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 3,800 万股,占发行后股本总额 25.68% 发行价格 通过向询价对象询价或中国证监会核准的其他方式 确定发行价格 发行市盈率 【】 (发行价格除以每股收益,每股收益按照

2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 除以本次发行后总股本计算) 发行前和发行后每股净资产 发行前 2.96 元(以2010 年9月30 日经审计净资产 值除以本次发行前总股本计算) ,发行后【】元(以2010 年9月30 日经审计净资产值加上本次发行募集 资金净额除以本次发行后总股本计算) 市净率(发行价格/发行后每股净资产) 【】 (按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行 相结合的方式. 发行对象 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资 者(国家法律法规禁止购买者除外) . 本次发行股份的流通限制和锁定安排 控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、 金国 清先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 股份,也不由发行人收购该部分股份;

其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、 楼江女士承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发 行人收购该部分股份. 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和净额 【】 发行费用概算 【】 安徽省司尔特肥业股份有限公司 招股意向书摘要

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称:安徽省司尔特肥业股份有限公司 英文名称:ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY 注册资本:11,000.00万元 法定代表人:金国清 设立日期:1997年11月5日 注册地址:安徽省宁国经济技术开发区 办公地址:安徽省宁国经济技术开发区 邮政编码: