PDF《省级预算项目支出绩效评价》

省级预算项目支出绩效评价 ――2016 年度中央财政支持地方高校发展专项 二零一八年六月 2016年度中央财政支持地方高校发展专项明细表 单位:万元 序号 专项(项目)名称 主管部门 实施单位 全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)

1 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-病虫 害生物防治研究中心 长江大学 长江大学农学院 400.

00 400.00 100.00%

2 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-超深 层油气成藏动力学研究中心 长江大学 长江大学石油工程学院 500.00 500.00 100.00%

3 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-湖北 农村发展研究中心 长江大学 长江大学经济学院 100.00 100.00 100.00%

4 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-化学 实验教学示范中心 长江大学 长江大学化学与环境工程学院 250.00 250.00 100.00%

5 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-机械 工程实验教学中心 长江大学 长江大学机械工程学院 300.00 300.00 100.00%

6 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-荆楚 文学与文化研究中心 长江大学 长江大学文学院 100.00 100.00 100.00%

7 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-长江 人才计划 长江大学 长江大学人事处 150.00 150.00 100.00%

8 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-食品 加工与安全实验教学中心 长江大学 长江大学生命科学学院 200.00 200.00 100.00%

9 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-移动 互联与安全实验中心 长江大学 长江大学计算机科学学院 200.00 200.00 100.00%

10 2016年度中央财政支持地方高校发展专项-园林 植物资源利用与种质创新中心 长江大学 长江大学园艺园林学院 400.00 400.00 100.00% 合计 2,600.00 2,600.00 100.00% 中央财政支持地方高校发展专项资金-病虫害生物防治 研究中心

2017 年度绩效自评报告

一、基本情况 病虫害生物防治研究中心

2016 年获批,预算总投资 520.0 万元,其 中申请中央财政共建专项资金

400 万元,学校自筹资金 120.0 万元.经 费主要用于仪器设备购置和维护. 本项目将建成一个完整的病虫害生物防治中心科研平台,依靠该平 台可从事病虫害发生机制研究、病虫害生物防治技术研究及新型生物农 药的开发和利用研究.通过 3-5 的发展,逐步形成 3-5 支研究特色鲜明 的科研团队,科研团队人数增至

30 人以上;

每年国家自然科学基金获批 项目保持在

3 项以上,各类科研经费保持在

200 万以上,SCI 收录论文保 持在

20 篇以上,各类专利数保持在

2 项以上;

同时依靠该平台积极为本 地农民及企业提供技术支撑,加快科研成果转化,促进病虫害生物防治 技术的快速发展.

二、绩效自评工作开展情况 根据《长江大学预算管理办法》(长大校发〔2016〕162 号)、《长 江大学预算绩效目标管理暂行办法》(长大校发〔2016〕163 号)和《省 财政厅关于

2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》 (鄂财绩发 〔2018〕

5 号)要求,学校由计划财务处牵头,组织校属有关单位开展对

2017 年 学校项目支出的绩效自评工作. 各业务部门和资金使用单位是绩效评价工作的责任主体和实施主 体.根据年初设定的绩效目标,业务归口管理部门组织资金使用单位填 写绩效自评表,撰写自评报告,汇总后报送计划财务处.学校组织专家 综合考虑项目内容、类型、目标及自评材料报送情况等因素,对项目绩 效评价的基础数据进行现场核实,并和责任单位一起确认基础数据的真 实性和有效性;

进行各个环节的绩效分析,得到最终的评价结果,审核 通过后报送财政部门备案. 本项目自申请起,就一直有一支结构合理的队伍切实执行各项工作. 项目负责人为长江大学农学院院长李俊凯教授,成员共有

25 位成员,年 龄结构、学历结构、平均年龄、项目组成员分工、项目实施人员的团队 配备均比较合理.在项目实施过程中,各成员献计献策,通力合作,保 证了该项目的顺利实施.项目自评前,院长高度重视,要求各成员迅速、 早日完成自评工作,项目成员也各负其责,保证了绩效自评工作的展开 及顺利完成.

三、综合评价结论 截止目前为止,本项目基本已执行完毕.目前,实验室设置更为完 善,购买仪器已基本到位,运行良好.申报时设置的绩效目标已经完成, 主要表现在:实验室的设置更加合理,所有仪器实现了高度共享,科研 项目与科研成果稳中有升,研究生与本科生教育质量逐步提高,科研团 队逐步形成,科研服务和成果转化深受农民欢迎.

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析. 本项目总投资 520.0 万元,其中申请中央财政共建专项资金

400 万元,学校自筹资金 120.0 万元.400 万元经费于

2016 年已到位,120 万 经费

2017 年到位. 2.项目资金执行情况分析. 本项目资金全部用于购置实验仪器,中央财政共建专项资金

400 万 元于

2016 已完成招标,学校自筹资金

120 万在

2017 年初招标完成.目前,所有仪器已到位,资金已支付给相关公司. 3.项目资金管理情况分析. 项目资金管理严格按照国家及湖北省相关财务制度执行,由负责人 全权负责.

(二)项目绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析. 将新农科楼大楼建设和病虫害生物防治研究中心相结合,建立

12 个 科学研究室.其中昆虫学科

5 个:昆虫分类与系统学研究室;

害虫综合 治理研究室;

昆虫生理生化研究室;

昆虫分子生物学研究室;

昆虫生态 学研究室;

植物病理学科

3 个:病毒学与分子生物学实验室,植物与微 生物互作研究室和植物真菌与基因组学研究室.农药学科

4 个:农药生 物测定研究室;

农药剂型加工研究室;

农药合成研究室;

仪器分析研究 室.其中仪器分析实验室除了科学研究外,还承担本科生的实验教学工 作.目前所到仪器已划归到各研究室,为教师、硕士生、博士生、本科 生各类科研项目的实施提供了有力的保障,同时,为本科生开展大学生 创新创业训练项目提供了良好的保障.

2017 年病虫害生物防治研究中心共获批国家自然科学基金项目

3 项 (桂连友,董小林,史彩华),其他项目多项,科研经费约为

250 万元. 发表论文数

46 篇,其中 SCI 收录论文数

20 篇.获得专利数

2 项(王香 萍和桂连友),该项目的实施已初见成效. 在教学方面,研究生招生规模与质量逐步扩大,目前在校硕士生和 博士生人数约为

100 人.其中研究生教学质量成果显著,目前已建成

2 门研究生生精品课程(害虫生物防治及昆虫化学生态学),且研究生以 第一作者发表 SCI 论文数增至

11 篇.本科生教学成果也非常显著,其中

2014 级植保产业班考研率达 90%以上. 教学和科研团队建设得到进一步加强,逐步形成了昆虫分类学、害 虫综合治理、植物病害生物防治、新型生物农药研发四支具有特色的科 研团队,在湖北省乃至全国已具有一定的影响. 2.效益指标完成情况分析. 以李传仁教授为首的科研团队在柑橘大实蝇的绿色防控技术方面成 果显著,为柑橘产区(宜都)的柑橘大实蝇防治做出了重要贡献,深受 当地领导和农民的欢迎. 周D教授在白芨的育苗技术方面均取得了显著的成绩,科研成果已 经转化,极大的推动了白芨产业的发展. 病虫害生物防控技术的实施及相关知识的宣传,提升了农民的绿色 环保意思,对于农业的可持续发展具有十分重要的意义. 3.满意度指标完成情况分析. 本项目的实施极大的改善了植物保护专业的科研条件,为教师与研 究生从事科研提供了有力的支撑,同时为本科生完成大学生创新创业训 练项目提供了保障.此外,本项目结合农科大楼的建设,使植物保护专 业的科研环境焕然一新,因而,教师和学生均十分满意.

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 学校按照规定格式、时间和渠道等要求公开自评报告;

同时将绩效 评价结果和整改要求反馈给被评价部门或单位,并督促其制定整改方案 并落实;

向省财政厅和省教育厅报告绩效评价结果、整改方案措施和整 改落实情况.

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

(一)经验 紧密结合我校植物保护学科发发展需求和社会发展趋势,从项目政 策的符合性、落地性等方面对项目进行筛选,并多次进行讨论,从而保 证项目的可执行性和顺利完成. 加强项目的监督管理工作,与相关单位进行沟通和交流,确保项目 的进度和顺利完成.

(二)问题 对项目的绩效评价认识不够深入,有些绩效指标理解准确度不够. 在绩效考评指标的设计上,有些指标缺乏数据支持和可行的分析测 评.

(三)建议 对每项绩效指标做出合理解释,让执行者理解每项绩效指标的确切 涵义.

八、其他需要说明的问题 1.相关政策是否合理,项目有无必要保留,资金量有无必要削减, 支出方向和结构有无必要调整. 该项目将有力推动高校科研与教学平台建设,对于高校的发展具有 十分重要的意义,建议加大投入,不断完善. 2.项目存在哪些问题,有哪些优化及整改建议. 无3.绩效目标中有哪些不合理的地方,次年如何改进? 有些指标需要较长时间才能考核,如社会效益,生态效益,可持续 影响等,建议项目结束时进行考核. 附件2 项目绩效目标自评表 (2017年度) 专项(项目)名称 2016年度中央财政支持地方高校发展专项资金-病虫害生物防治研究中心 主管部门 长江大学 实施单位 长江大学农学院 项目资金(万元) 全年预算数 (A) 全年执行数(B) 执行率 (B/A) 年度资金总额: 520.00 520.00 100% 其中:中央补助 400.00 400.00 100% 地方资金 120.00 120.00 100% 其他资金 (包括结转结余) 年度 总体 目标 年初设定目标 全年实际完成情况

1 依据植物保护学科发展动态和各科研团队的发展需 求,购买相应仪器设备,强化各科研团队的硬件建 设,同时注重科研骨干与学科带头人的培养;

2 通过设备的配置,不断优化科研条件,力争每年获 批国家自然科学基金3-5项,其他省部级项目10项,新 增科研经费大于200万元;

3 每年发表SCI论文20篇以上,申报各类专利2-5项, 同时加速科研成果的转化;

4 积极推进实验室平台建设,推荐研究生与本科生教 育,为研究生完成毕业论文及本科生进行大学生创新 创业训练创造有利条件;

已完成任务 绩效指标一级 指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原 因和改进 措施 产出指标数量指标 指标1:科研实验室建设 12个12个 指标2:获批国家自然科学基金 3项 3项 指标3:年均科研经费 大于200万元 250万元 指标4:年均发表论文 大于40篇46 指标5:申请专利数 不少于2个 2个 指标6:研究生招生规模 30人33人 质量指标 指标1:发表高水平论文 SCI收录论文

20 指标2:推进病虫害生物防治中心平 台建设 实现仪器高度共享 已完成 指标3: 研究生教育水平逐步提高 获得国家奖学金2人 已完成 时效指标 指标1:新增实验建设 2017年6月对外开放 已完成 指标2:提供高级教学实验平台 2017年6月对外开放 已完成 成本指标 指标1:病虫害生物防治成本 低于农民成本的10% 已完成 绩效指标效益指标经济效益 指标 指标1:为农民提供病虫害防治服的 收入 增长率>

3% 已完成 指标2:科研成果转化收益 增长率>

3% 已完成 社会效益 指标 指标1:提升了长江大学的影响力 技术服务受农民欢迎 度 非常欢迎 指标2:研究生与本科生培养质量 企事业单位评价 普遍反映良好 生态效益 指标 指标1:农民环保意识 减肥减药的认知 认识更为深刻 指标2:统筹规划,降低实验重复率 降低10% 完成 可持续影 响指标 指标1:项目的持续影响年限 3-5年 保证3-5年内相 关实验的完成 满意 度指 标 服务对象 满意度指 标 指标1:学生的满意度 超过95% 已完成 指标2:教师的满意度 超过95% 已完成 说........