PDF《2016-2017 年度民生后续项目维修费用项目》

2、报修流程清晰,维修任务完成率高. 评价组经实地访谈和收集资料,可以发现该项目相关的实施文件 比较全面,例如《 六小工程 、 两统一 工程、无障碍设施工程、 扶手工程委托维修、保养管理协议》等文件详细规定了该项目的实施 范围,维修方式,报修流程等实施要求,给项目的实施提供了参考和 执行标准.评价组在查阅项目相关实施文件时还发现该项目报修流程 清晰完善,各老旧小区通过所属地物业公司向区平合发送报修单传真, 并在报修单上标明报修项目、数量、具体材质类型等重要信息并加盖 印章.区平台收到报修单后按维修项目类别通过传真向西部公司综合 维修承接单位或绿化保养承接单位发送报修单.承接单位收到报修单

6 后应按相关服务规定执行修理任务,执行完毕后由物业公司及居委会 验收并签字确认.评价组向西部公司收集了维修任务统计资料,经计 算分析可知

2016 年报修单数量为

466 份,于当年度维修及保养完成的 数量为

464 份,维修完成率为 99.57%;

2017 年报修单数量为

657 份, 于当年度维修及保养完成的数量为

653 份,维修完成率为 99.39%,部 分报修单由于年末报修较晚或天气等原因未于本年度内维修完成属于 合理情况,报修单完成率比较高.

(二)存在的问题

1、产出及效果类绩效指标不完善,项目年度绩效目标难以考核, 项目绩效管理有待加强. 区房管局在绩效目标申报表中设置的产出类指标未涉及维修单完 成率等数量指标;

效果类指标不全面,未设置设施设备投入使用程度、 老旧小区居民满意度、小区物业维修人员满意度等社会效益类指标来 衡量该项目的实施效果.此外,区房管局申报的年度绩效目标为 延 续老旧小区新增设施设备维修、保养管理工作,将实事工作做实. 未涉及项目当年度所需实施的具体任务,难以考核项目年度绩效目标 的完成情况.

2、2016 年11 月和

12 月西部公司未按照合同开展维修工作. 评价组通过统计

2016 年及

2017 年的维修工作总量可知,2016 年11 月至

12 月未开展维修工作.经了解,因区房管局

2016 年11 月开始 实施

2017 年民生后续项目维修费用项目的招投标并与西部公司进一步 协商

2017 年度的合同金额,故西部公司

2016 年11 月至

12 月接到的 维修任务于

2017 年1月至

2 月完成维修.但该项目

2016 年合同中约 定的服务期限为

2016 年5月至

2016 年12 月31 日,因此评价组认为 西部公司

2016 年大部分维修工作开展及时,但存在延期维修的情况. 房管局对西部公司的监督管理力度不够,未及时纰漏西部公司的工作 失误.

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3、区房管局未按照合同的规定按期支付首付款,合同管理有待进 一步加强. 区房管局与西部公司在维修合同中约定在合同签订后一个月内向 西部公司拨付总金额的 50%, 并在本年维修服务工程审价结束后按审价 结果支付余款,实际上,2016 年未在合同签订一个月内向西部公司支 付50%的首付款,于11 月16 日向西部公司支付了首付款,于11 月21 日向西部公司支付了尾款,项目资金的支付存在延期情况.此外,评 价组实地查看了区房管局

2016 年及

2017 年的政府采购合同、中标通 知书等项目相关资料,发现区房管局签订的部分纸质政府采购合同存 在未标注签订日期的情况,因此评价组无法准确的判断政府采购合同 是否在规定的时间内签订.预算单位对项目合同管理工作还有待加强.