PDF《DB22》

――企业上一层级负责管控的风险,下一层级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施. 5.5 风险分级管控清单 企业应在每一轮风险分析和评估后,编制风险分级管控清单(附录D),逐级汇总、评审、修订、 审核、发布、培训,实现信息有效传递. 5.6 风险告知 5.6.1 绘制安全风险四色分布图和作业安全风险比较图 企业应依据风险分级管控清单或风险数据, 绘制安全风险四色分布图及作业安全风险比较图. 安全 风险四色分布图及作业安全风险比较图应与实际风险情况保持一致,并动态更新. 5.6.2 制作岗位安全风险告知卡 企业应依据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡(附录E.1).告知卡应至少包括以下内容: DBXX/ XXXXX―XXXX

5 ――岗位名称;

――位置/场所;

――主要风险类型;

――风险等级;

――危害或潜在危害事件;

――风险管控措施;

――安全警示标识;

――内部报告电话. 5.6.3 设置安全风险公告栏 企业应在醒目位置设置安全风险公告栏(附录E.2).公告栏应至少包括以下内容: ――位置/场所;

――主要危险源;

――风险等级;

――风险类型;

――风险管控层级;

――责任单位,责任人;

――安全生产监督举报电话 12350. 5.7 隐患排查 5.7.1 编制隐患排查清单 企业应结合各类危险源的风险管控措施,依据国家法律、法规、部门规章、标准,编制隐患排查清 单. 隐患排查清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单. 5.7.1.1 基础管理类隐患排查清单 基础管理类隐患排查清单(附录F.1)至少应包括:排查项目、排查内容、排查标准、排查方法、 实际情况、结论、组织级别/频次等信息. 5.7.1.2 生产现场类隐患排查清单 生产现场类隐患排查清单(附录F.2)至少应包括:排查项目、排查内容、排查标准、排查方法、 实际情况、结论、组织级别/频次等信息. 5.7.2 确定排查项目 实施隐患排查前,企业应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点,在排查项目清单中选择 具有针对性的排查项目, 作为隐患排查的内容. 企业隐患排查项目分为基础管理类隐患和生产现场类隐 患. 5.7.2.1 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括但不限于以下方面问题或缺陷: ――安全生产管理机构及人员;

――生产经营单位资质证照;

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6 ――安全生产责任制;

――安全生产管理制度;

――安全操作规程;

――教育培训;

――安全生产投入;

――应急管理;

――变更管理;

――相关方安全管理;

――检维修管理;

――基础管理其他方面. 5.7.2.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括但不限于以下方面问题或缺陷: ――区域位置和总图布置;

――工艺;

――设备;

――电气系统;

――仪表系统;

――危险化学品管理;

――从业人员操作行为;

――储运系统;

――公用工程;

――消防系统. 5.7.3 组织实施 5.7.3.1 排查类型及频次 排查类型主要有日常隐患排查、综合性隐患排查、专项隐患排查和事故类比隐患排查等形式. a) 日常隐患排查 1) 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查.班组、岗位人员按照本单位巡回检查制度 进行巡检,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检,对排查出的隐患进行记录并上报. 2) 基层单位领导和专业技术人员的日常性检查. 基层单位领导以及工艺、 设备、 消防、 电气、 仪表和安全等专业技术人员对装置现场进行相关专业检查, 对排查出隐患进行记录并组织 整改、上报. 3) 日常隐患排查要加强对 两重点一重大 、 关键装置、 要害部位、 关键环节的检查和巡查. 4) 日常隐患排查频次应依据国家法律、法规、部门规章和标准等的要求,结合企业实际情况 制定. b) 综合性隐患排查 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的, 以安全责任制、 各项专业管理制度和安全生产管理制 度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查.企业至少每半年组织一次,基层单位至少 每季度组织一次综合性隐患排查. c) 专项隐患排查 DBXX/ XXXXX―XXXX