PDF《东方电气集团东方汽轮机有限公司审核案例》

4 见: 1)军品的特殊性公司没有重点关注, 军品的特殊要求没有落实. 虽然合同不是与军方签署, 但总体单位已明确是军品并且有军工办负 责办理.虽然是试验件,不是直接使用件,但都存在着相同的风险, 对于质量控制理应一视同仁.而军品作为民品来进行不合格审理,如 何体现 军品必为精品 理念. 2)不合格品审理系统不健全,规定不明确,把关不严. 《军品不 合格控制程序》没有不合格品的分级及分级处理等规定,不符合GJB 571《不合格品管理》的要求.公司相关人员反映,近年来,军品批 次生产不是很多,个别的试验件也很少.不合格审理都是从减少麻烦 考虑,从便于工作考虑,没有严格把关.这样下去如何保证产品的质 量,如何落实 军品必为精品 的要求. 3)汽轮机组转子是关键件,但审理过程中没有识别.在《军品 不合格控制程序》策划中,对 关键件 审理要求不够明确,说明相 关人员对关重件控制意识的淡薄. 也导致未按关键件的特殊审理要求 实施审理. 4)转子是汽轮机的主体及关键部件,在运动过程中集离心力、 热应力、冲击力与一体,对于转子的强度、刚度有着非常高的要求. 对外包供方提供的转子锻件塑性延伸强度Rpa0.

02、Rpa0.2不合格的 情况下,没有经过验证、确认就仓促判为让步接收,这是不负责任、 违规的处理.对于高碳钢等脆性材料,由于塑性较低,拉伸时几乎不 产生明显的塑性变形,超载时会突然断裂.这应形成共识.

5 5)沟通会上还列举了2018年5月华能伊敏电厂二期发电机转子 失效案例:华能伊敏电厂二期#3发电机7瓦振动异常,停机后检测发 现主轴2条裂纹、发电机联轴器10条裂纹.主要原因是联轴器和主轴 受到扭振交变应力的作用导致金属失效产生疲劳裂纹, 但次要原因与 主轴材料的屈服强度Rp0.2低于设计要求的下限约15MPa也有一定关 系.因此对转子的材料性能应引起高度重视. 经过以上有效的沟通,对公司领导产生了不小的振动.最后公 司领导接受了这一严重不符合项和全部不符合事实.在末次会议上, 表示审查组开具的严重不符合项是事实所在,对公司既是压力,又是 动力, 帮助很大, 增强了公司的风险意识, 也提高了全员的质量意识. 以后要牢记习主席 军品必为精品 的指示,严格把关.

四、受审核方改进成效及验证情况

1、对不合格品审理人员重新进行授权,发布《2018年度军品不 合格品审理人员资格及规定相应审理权限的通知》 .

2、 暂停实物的后续生产工序. 重新对该不合格品进行审理确认. 将该不合格品审理单提交审理委员会审理并提交顾客确认.

3、立即对转子强度不合格进行了分析、验证.

4、公司立即修订《军品不合格品控制程序》 ,增加不合格品的分 级及分级处理等要求;

军品合同严格执行军品不合格品审理程序;

实 施动态管理,规定每年度进行不合格品审理人员授权.

5、完善 军品不合格品审理单 ,将不合格品通知单与不合格品

6 审理单合并,去掉了办理单位人员签字的要求,将原审理单中 技术 方案 修订为 审理意见 ,并且表格中将分级审理意见分........