PDF《绩效报告》

昭通市昭通市土壤肥料工作站

2017 年度整体支出 绩效报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1、部门职能 (1)昭通市机构编制委员会赋予的主要职能职责 负责全市土壤肥料工作计划的制定并组织实施;

承担耕 地资源调查、评价、监测及其规划利用工作;

负责土壤肥料 新技术的引进试验示范和推广;

负责沃土工程、旱作节水农 业、测土配方施肥等重点项目的组织实施和技术指导;

承担 高稳产农田建设、中低产田改造和基本农田保护工作;

协助 主管部门对肥料市场进行监督.

(2)昭通市农业局委托职能职责 一是计划推广测土配方施肥

490 万亩,平均每亩节本增 效30 元以上.二是做好昭阳区

130 万亩化肥零增长(减量 增效)示范项目和鲁甸县

2 万亩耕地保护与质量提升(增施 有机肥)示范项目(推广商品有机肥

2 万亩)的技术指导. 三是实施好昭阳区永丰试验基地

30 亩水肥一体化建设和永 善县务基

80 亩优质脐橙水肥一体化示范项目建设.突出以 点带面示范带动,在全市适宜区域推进水肥一体化技术推 广.三是抓好渔洞水库径流区测土配方施肥示范项目.四是 指导抓好鲁甸县

2 万亩耕地保护与质量提升(增施有机肥) 示范项目.

2、机构、人员及车辆情况 (1)机构情况 昭通市昭通市土壤肥料工作站于

2010 年1月26 日经 昭通市编制委员会 (昭市编办[2010]44 号)文件批准成立, 属于财政全额拨款的独立核算二级预算事业单位,隶属于 昭通市农业局. (2)人员情况 本单位

2017 年年末人员编制数为

20 人,实有在编在职 在岗实有人员

19 人,全为财政全供养在职人员,本年度无 人员增减变动. (3)车辆情况 本单位无车辆编制数,没有车辆.

(二)部门绩效目标的设立及执行情况 (1)绩效目标设立. 计划推广测土配方施肥

490 万亩, 平均每亩节本增效

30 元以上.二是做好昭阳区

130 万亩化肥零增长(减量增效) 示范项目和鲁甸县

2 万亩耕地保护与质量提升 (增施有机肥) 示范项目(推广商品有机肥

2 万亩)的技术指导.三是实施 好昭阳区永丰试验基地

30 亩水肥一体化建设和永善县务基

80 亩优质脐橙水肥一体化示范项目建设. 突出以点带面示范 带动,在全市适宜区域推进水肥一体化技术推广. (2)绩效目标执行情况 严格按照年初计划目标全面完成. 经济效益上促进了全市农 民增收、农业增效,提高了全市农民生活质量;

社会效益上提高 了农民的种植热情,增强了农民的种植信心;

生态效益上,通过 多植果树,改善了农民的生活及居住环境,促进了生态安全,促 进了社会的可持续发展.

(三)部门整体收支情况

1、部门预算批复情况 (1)2017 年度部门收入预算数 2017年度部门预算财政拨款收入批复数为 353.59 万元, 其中:一般公共预算财政拨款 353.59 万元,无政府性基金 预算财政拨款. (2)2017 年度部门支出预算数

2017 年度部门支出预算批复数为 353.59 万元,其中: 本级财力安排的支出 353.59 万元(人员经费 245.76 万元, 日常公用经费 42.83.00 万元).

2、年度收支情况 (1)2017 年度收入情况 昭通市土壤肥料工作站2017年度收入合计353.59万元. 其中:财政拨款收入 353.59 万元,占总收入的 100%;

上级 补助收入

0 万元,占总收入的 0%;