PDF《绩效报告》

事业收入

0 万元,占总收 入的 0%;

经营收入

0 万元,占总收入的 0%;

附属单位缴款收 入0万元,占总收入的 0%;

与上年对比增加 65.15%,主要原 因分析是人员工资增加和项目经费增加. (2)2017 年度支出情况 昭通市土壤肥料工作站

2017 年度支出合计 353.59 万元. 其中: 基本支出 288.59 万元, 占总支出的 85.15%;

项目支出 99.94 万元,占总支出的 14.85%;

上缴上级支出、经营支出、对附属 单位补助支出共

0 万元, 占总支出的 0%. 与上年对比增加 34.01%, 主要原因分析是人员工资和项目经费增加.

(四)部门预算管理制度建设情况 根据《中华人民共和国新预算法》、《单位内部控制 制度》 的相关规定, 我单位相继制定了 预算业务管理制度 、 预算收支管理制度 、 单位内部控制制度 、 财务管 理制度 、 固定资产管理制度 、 政府采购管理制度 等,加强财务收支、预算执行的监管,确保机构的正常运转, 发挥资金的使用效益.

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的 进一步规范资金管理,强化部门责任意识,通过对财政 资金分配情况、日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情 况的自我衡量,了解资金是否达到预期目标、资金管理是否 规范,分析存在问题及原因,及时总结经验,完善管理,提 高财政资金使用效益.

(二)自评指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 分值 投入 (15 分) 预算分配 (15 分) 在职人员控制 率(5 分) 在职人员控制 率=(在职人员 数/编制数)X100%

5 三公经费变动 率(10 分) 三公经费变动 率=[本年决算 数-上年决算 数/上年决算 数X100%

10 过程 (60) 预算执行 (30 分) 预算完成率 (7 分) 预算完成率= (上年结转+ 年初预算+本 年追加-年末 结余)/(上年 结转+年初预 算+本年追进 预算)X100%

7 预算执行进度 (6 分) 反映项目资金 支付进度情况

5 实际支付进度 (7 分) 反映各类资金 的实际支出情 况5 三公经费 变动率(7 分) 三公经费 变动率=[本年 三公经费 决算数-上年 度 三公经费 决算数)/ 上年度 三公 经费 决算数]X100%

7 政府采购执行 率(3 分) 政府采购执行 率=(实际采购 金额/政府采 购预算数)X100%

2 预算管理 (20 分) 管理制度健全 性(8 分) 反映是否制定 了相应的资金、项目管理 制度

8 资金使用合规 性(6 分) 反映资金支出 的规范性,包 括资金管理、 费用支出等制 度是否严格执 行 预决算信息公 开性(4 分) 反映项目信息 公开情况

4 绩效管理 (12 分) 绩效目标管理 (6 分) 对项目绩效目 标管理工作开 展情况进行核 查评

6 绩效跟踪管理 (6 分) 对项目绩效跟 踪管理工作开 展情况进行核 查评

6 产出与效益(25 分) 履职效益 经济效益 (6 分) 单位履职对经 济发展所带来 的直接或间接 影响

6 社会效益 (6 分) 单位履职对社 会发展所带来 的直接或间接 影响

6 生态效益 (6 分) 单位履职对生 态环境所带来 的直接或间接 影响

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(三)自评组织过程

1、前期准备 拟定

2017 年部门整体支出绩效评价自评方案,成立部 门整体支出绩效评价领导小组,明确工作职责.

2、组织实施 召开

2017 年部门整体支出绩效评价工作会议,量化各 项考核指标,由部门整体支出评价领导小组进行综合核查测 评,得出最终自评结果.