PDF《绩效报告》

3、实施评价 通过对预算分配、预算执行、预算管理、绩效管理、职 责履行、履职效益等多方面的核查评价,在预算分配、人员 控制、 三公经费 控制、预算管理、职责履行等方面给予 高度的肯定,在预算执行方面有待进一步加强管理,提高预 算执行力度.

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)主要职能工作完成情况 1.工作开展情况. 根据单位的职责职能,结合单位承担的项目课题,按照 重研究、抓示范、稳推广、促工作 的工作思路,稳步推 进化肥减量增效和化肥零增长行动,促进各项工作的开展. (1) 稳推广 .稳步推进测土配方施肥技术推广.

2、重 大案件办理完成情况 (2) 抓示范 .重点抓好五个示范,突出以点带面示范 带动作用. 一是重点指导抓好昭阳区

130 万亩化肥零增长 (减 量增效)示范项目. (3) 重研究 .根据生产实际需要,按照 一控、两减、 三基本 的目标,以优质增效为目的、绿色环保为要求、农 产品质量安全为保障,积极开展试验示范研究.

4、党建工作 开展情况 (4) 促工作 .2017 年的工作以化肥减量增效和零增长 为总览,通过以上各项措施的实施,化肥减量增效和零增长 行动总体顺利,取得一定的成绩.主要职能工作取得的效益情 况1.实现农业节本增效. 根据全市种植面积较大的马铃薯、 玉米、 水稻、 小麦、 果树等作物测算, 亩减少不合理用肥 (折纯)4.4 公斤,亩增产 38.74 公斤,亩均增产节支 69.19 元. 增加了作物产量,减少了不合理用肥,达到了科学施肥的目 的. 2.实现施肥结构优化.据我市

11 个项目县用肥情况调 查,2017 年11 月底全市配方肥施用总量

110089 吨,总减少 不合理施肥量

24383 吨.进一步优化了肥料施用结构,项目 区出现氮肥用量减少、钾肥用量增加趋势,不仅提高了肥料 利用率,降低了农业生产成本,而且有利于改善农业生态环 境,减轻面源污染. 3.实现农民施肥习惯改变.测土配方施肥工作的深入开 展,使广大农民享受到科学施肥带来的实惠,改变了农民的 施肥习惯,项目区越来越多的农民群众开始摒弃传统施肥方 法,施肥习惯由以前的经验施肥、重施氮磷肥向配方施肥转 变.

(二)预算编制、执行、公开情况

1、预算编制.科学编制部门中期支出预算、年度预算, 确保

2017 年部门的基本支出(包括工资支出和经费支出), 对履行主要职责和完成重点任务给予合理的经费安排.

2、预算执行.根据年初部门预算的批复,加强经费使 用管理,本着专款专用、高效合理的原则安排好专项经费, 严格实行项目管理.严控 三公经费 支出,2017 年度无因 公出国(境)费支出,无公务用车购置及运行费用支出,公 务接待比

2016 年下降 0.26%.

(三)总体评价 通过对预算分配、预算执行、预算管理、绩效管理、职 责履行、履职效益等多方面的核查评价,2017 年度自评总分 为96 分.在资金的监管、内控制度的建设、财务的规范管 理等方面取得较好的预算执行效果.

四、存在问题和整改情况

2017 年度部门整体支出总体效果不错,但也存在一定问 题,主要表现为:重视程度不够,绩效目标设定不完善,管 理措施不到位,预算执行力度不够. 针对存在问题,昭通市土壤肥料工作站召开专题会议, 指导、督促开展相关工作,确保各项工作按时按质完成.