PDF《南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2019 年部门预算编制说明》

1 南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)升管局职能简介 我单位是准公益性事业单位,主要履行升钟水库灌区

一、二 期工程嘉陵区属渠道的管理维护、嘉陵区灌区用水计划的编制和 实施以及受市升管局和嘉陵区政府委托负责招投标及修建升钟嘉 陵境内的骨干工程,有赵子河中型囤蓄水库、南充干渠嘉陵段、 盐溪分干渠、武胜支渠嘉陵段、五龙支渠、李渡支渠、木老等

7 条分支渠,田间工程有

14 条斗渠、167 条农渠.

(二)升管局

2019 年重点工作

1、强力推进升钟二期工程建设 我区升钟二期工程共计

11 个标段.枢纽控制工程赵子河水 库将全面竣工,将完成蓄水验收和竣工验收工作;

八标、九标、 盐溪分干渠、五龙支渠、李渡支渠、木老五条分支渠、西兴、石 楼分支渠、三元、大观分支渠

8 个标段将全面完工;

南充七标将 完成隧洞二衬,渡槽浇筑全面完成;

武胜支渠嘉陵段、复兴、大 河坝分支渠将完成渡槽肋拱、排架浇筑.

2019 年计划完成升钟二期工程投资 4.65 亿元,其中移民及 其他投资 1.595 亿元,工程建设投资 3.055 亿元.

2、同心协力,继续打好扶贫攻坚战

3、 继续做好升钟一期渠道管护工作, 确保我区一期灌区正常

2 受益,解决灌区群众春耕用水所需.

二、部门预算单位构成 升管局纳入预算编报范围的机构个数

1 个,单位内设机构

4 个,分别为:办公室、工程科、财务科、灌溉科.

三、收支预算总体情况 按照综合预算的原则,升管局所有收入和支出均纳入部门预 算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、上年收入结转.支 出包括:一般公共服务支出、项目支出.

(一)收入预算情况 升管局

2019 年收入预算 406.61 万元,其中:一般公共预算 拨款收入 354.18 万元,占87.11%;

上年收入结转 52.43 万元,占12.89%.

(二)支出预算情况 升管局

2019 年支出预算 406.61 万元, 其中: 基本支出 240.76 万元,占59.21%;

项目支出 165.85 万元,占40.79%.

四、财政拨款收支预算情况 升管局

2019 年财政拨款收支总预算 406.61 万元,比2018 年财 政拨款收支总预算 406.87 万元, 下降 0.26 万元, 主要原因是压缩 了基本支出中的公业务费. 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 354.18 万元、上年收 入结转 52.43 万元;

支出包括:一般公共服务支出 240.76 万元、 项目支出 165.85 万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

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(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 升管局

2019 年一般公共预算当年拨款 354.18 万元,比2018 年预算数 374.81 万元,下降 20.63 万元,主要原因是上年结转资 金比

2017 年度的结转资金多,于是

2019 年本年一般公共预算拨 款就少预算了;

还有就是进一步压缩了支出.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 升管局

2019 年一般公共预算当年拨款支出 354.18 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务支出 301.96 万元,占85.26%;

社 会保障和就业支出 26.86 万元,占7.58%;

卫生健康支出 9.25 万元,占2.61%;

住房保障支出 16.11 万元,占4.55%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)2019 年预算 数为 301.96 万元,主要用于未单独设置项级科目的基本支出及设 置了项级科目的项目支出. 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 26.86 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险费支出. 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项)2019 年预算数为 9.25 万元,主要用于财政部门安排的事 业单位基本医疗保险缴费经费. 4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算数为 16.11 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社