PDF《南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2019 年部门预算编制说明》

4 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金.

六、一般公共预算基本支出情况说明 升管局

2019 年一般公共预算基本支出 230.58 万元,其中: 人员经费 195.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购 房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费 34.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明 升管局

2019 年 三公 经费财政拨款预算数 5.61 万元,其中: 无因公出国(境)费支出预算;

无公务用车购置费支出预算;

公 务用车运行维护费支出预算为 3.61 万元;

公务接待费支出预算为

2 万元.

(一)因公出国(境)费2019 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出.

(二)公务用车购置及运行维护费

5 2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费. 我单位属于纯事业单位,由于要进行升钟二期建设,需要公 务用车, 用车采用租赁方式, 故产生公务用车运行维护费支出 3.61 万元.

(三)公务接待费

2019 年公务接待费

2 万元.计划用于执行公务、开展业务活 动开支的交通费、住宿费、用餐费等.主要用于:一是开展升钟 二期建设有关公务接待支出;

二是上级部门来嘉陵区开展调研, 工作检查接待支出;

三是其他市(州)县对口部门来嘉陵区交流 工作等公务接待支出.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度,升管局运行经费支 34.90 万元,比2018 年37.69 万元减少了 2.79 万元,减少 7.40%.主要原因是进一步压缩公业 务支出.

(二)政府采购支出情况

2019 年度,升管局政府采购预算总额

3 万元,主要用单位办 公室网络大型打字复印机、单位工作之携带方便的手提电脑、文6件柜.

(三)国有资产占有使用情况 本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50 万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、 打印机、办公座椅等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础, 按照 费随事定 的原则, 2019年升管局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完 成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预 期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济 效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况. 十

一、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):指未单独 设置项级科目的基本支出. 3. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项):指本单位 设置了项级科目的项目支出. 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出. 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费.