PDF《南充市嘉陵区环卫所 2018 年度部门预算编制说明》

1 南充市嘉陵区环卫所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、宣传、观测国家和省、市有关市容环境卫生管理的 方针、政策和法规,行使本辖区内的环境卫生管理职能.

2、组织本辖区的市容环境卫生执法管理人员,进行市 容环境卫生的宣传、执法和管理;

对街道市容环境卫生监察 队伍进行指导,并委托街道开展 门前三包 、 三禁止 活动.

3、负责本辖区内主干道和主要连通道的清扫保洁.

4、负责管理垃圾、粪便无害化处理设施,做好垃圾、 粪便无害化处理工作.

5、负责施工场地的监督和管理,并办理施工渣土清运、 调剂审批手续.

6、负责实施城市生活垃圾的消纳和处理,负责垃圾场 的建设和管理.

7、实施 门前三包 管理办法,做好邻街单位、居民 住户的生活垃圾清运有偿服务收费工作.

二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单 位的全部收支情况.纳入部门预算编报范围的单位包括区本 级,以及下属二级单位

0 个(其中行政单位有

0 个,参照公

2 务员法管理的事业单位有

0 个,其他事业单位有

0 个) ,本 单位属于嘉陵区副局级事业单位,下设办公室、财务科、监 察科、统管科、保洁队、车队等科室,隶属区城市管理局.

三、收支预算总体情况 区环卫所

2018 年收入预算 217.99 万元,其中:上年一 般公共预算拨款收入结转

0 万元,占0%;

一般公共预算拨款 收入 217.99 万元,占100%.

2018 年支出预算 217.99 万元,其中:基本支出 217.99 万元,占100%;

项目支出

0 万元,占0%.

四、财政拨款收支预算情况 区环卫所

2018 年度财政拨款收支预算总计 217.99 万元.与2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1.08 万元, 增长 0.49%.主要原因是人员工资增加.

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 区环卫所

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 217.99 万元,占财政拨款本年支出合计的 100%.与2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1.08 万元,增长 0.49%.

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 区环卫所

2018 年一般公共预算财政拨款支出 217.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出

0 万元,占0%;

城乡社区支出:164.57 万元,占75.5%,教育支出

0 万元, 占0%;

社会保障和就业支出 28.83 万元,占13.2%;

医疗卫

3 生与计划生育支出 8.97 万元, 占4.11%;

住房保障支出 15.62 万元,占7.16%.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡 社区环境卫生项)支出 164.57 万元,主要用于反映城乡社 区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化 等方面的支出. 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 支出 28.83 万元, 主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险缴费. 3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单 位医疗(项)支出 8.97 元,主要用于在职工医疗救助支出. 4. 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 15.62 万元,主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房 公积金.

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 区环卫所