PDF《南充市嘉陵区环卫所 2018 年度部门预算编制说明》

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.99 万元,其中: 人员经费 183.75 万元, 主要包括: 基本工资支出 66.73 万元、津贴补贴支出 57.90 万元、奖金支出、伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.83 万元、 职业年金缴费、其他社会保障缴费支出 2.66 万元、其他工 资福利支出、其他商品服务支出 3.04 万元、离休费、退休

4 费、抚恤金、生活补助、医疗费支出 8.97 万元、住房公积 金支出 15.62 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支 出. 公用经费 34.24 万元,主要包括:办公费支出

3 万元、 印刷费、咨询费、手续费支出 2.1 万元、水费支出 4.40 万元、电费支出 4.50 万元、邮电费、物业管理费、差旅费支 出3万元、因公出国(境)费用、维修(护)费支出 3.00 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费支出 4.6 万元、其他交通费支 出2.8 万元、税金及附加费用、公务车运行维护费支出 3.8 万元、其他商品和服务支出支出 3.04 万元.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出预算总体情况说明 区环卫所

2018 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 3.8 万元,其中:因公出国(境)费支出预算为

0 万元;

公 务用车购置费

0 万元;

公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元;

公务接待费支出预算为

0 万元. 1.

2018 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境) 团组人次,无因公出国(境)费拨款支出. 2.公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车

1 辆,其中:轿车

1 辆、越野车

0 辆、 载客汽车

0 辆.

2018 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置

5 费. 公务用车运行维护费支出 3.8 万元.较2017 年减少 0.05%,减少原因为维修费及过路过桥费用开支的减少,计 划用于城乡环境卫生检查、督察(具体工作)等所需的公务 用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 3.公务接待费

2018 年无公务接待任务, 或本部门未使用一般公共预算 财政拨款资金负担公务接待费支出.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有政府性基金拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资 本经营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年度, 区环卫所机关运行经费支出

0 万元, 比2017 年增加/减少

0 万元,增长/下降 0%.

(二)政府采购支出情况 填写本部门

2018 年没有实施政府采购计划,无政府采 购支出.

(三)国有资产占有使用情况 截至

2016 年12 月31 日,区环卫所共有车辆

21 辆(各 种环卫车) ,其中:一般公务用车

1 辆;

单价

50 万元以上通

6 用设备**台(套) ,单价

100 万元以上专用设备**台(套) . (若没有,可写为:本部门

2018 年末占有使用的国有资产 中没有车辆;

无单价

50 万元以上通用设备,无单价

100 万 元以上专用设备, 全部为电脑、 打印机、 …等日常办公设备. ) 十

一、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入.如…(二级预算单位事业收入情况)等. (无 此项内容的单位则不解释,下同) 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入.如…(二级预算 单位经营收入情况)等. 4.其他收入: 除 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事 业收入 、 经营收入 和 附属单位缴款 以外的收入,主 要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等. (介绍收入 类型、来源) 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财 政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.