DOC《关于大东区2016年预算执行情况的报告》

关于大东区2016年预算执行情况的报告 2016年,我区财政工作在区委正确领导、区人大依法监督下,紧紧围绕区委十一届十一次全会确定的发展战略、努力落实区十七届人大四次会议确定的预算任务,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,有力促进了全区经济社会平稳较快发展.

一、一般公共预算执行情况 全区一般公共预算收入完成69.9亿元,为年度调整预算的101%,同比增收5199万元,增长0.7%.其中,税收收入完成68.1亿元,为年度调整预算的101%,同比增收4亿元,增长6.3%;

非税收入完成1.8亿元,为年度调整预算的100%,同比减收3.5亿元,下降66.4%.一般公共预算收入形成的可支配区级财力为28.2亿元,同比减收1.3亿元,下降5.4%. 全区一般公共预算支出完成39.4亿元,完成年度调整预算的101.4%,同比减支1.2亿元,下降2.9%. 全区一般公共预算收支预计平衡情况是:一般公共预算收入 69.9亿元,加上上级财政补助收入15.2亿元、债务转贷收入5080万元、调入资金2.6亿元,总收入合计88.2亿元;

一般公共预算支出39.4亿元,加上上解上级财政支出48.3亿元,国债还本支出5030万元,结转下年支出50万元,总支出合计为88.2亿元,收支相抵,实现收支平衡. 本年度预备费主要用于2013年老旧小区道路修缮等事项.

二、政府性基金预算执行情况 全区政府性基金收入完成10.2亿元,完成年度调整预算的106.4%,同比增收5.8亿元,增长130%.政府性基金支出完成11.3亿元,为年度调整预算的108.6%,同比增支6.4亿元,增长130.3%. 全区政府性基金收支平衡情况是:政府性基金收入10.2亿元,加上上级财政各项补助收入3400万元、债务转贷收入42.1亿元、上年结余275万元、调入资金9119万元,总收入合计53.6亿元;

政府性基金总支出合计为53.6亿元,实现收支平衡.

三、国有资本经营预算执行情况 全区国有资本经营收入完成0元,同比持平.国有资本经营支出完成3882元,同比全部为增支. 国有资本经营预算收支平衡情况是:国有资本经营预算收入0元,加上上级财政补助收入3882万元,总收入合计3882万元;

国有资本经营预算总支出合计为3882万元,实现收支平衡.

四、2016年主要财政工作

(一)调思路、强征管,确保实现全年财政收入目标 1.始终将组织收入作为财税工作的重中之重,把握组织收入的主动权.坚持财税工作协同机制,强化政策执行,测算营改增扩围影响,最大限度地保障我区 营改增 工作圆满完成.加强重点税源监控,加大税收稽查力度,对企事业单位的房屋租赁进行地毯式排查,有序开展2016年度土地增值税清算工作,强化个体征管,及时获取土地转让、建筑服务开工等重要涉税信息,保证依法征收,应收尽收. 2.继续完善非税收入征管机制,加强非税收入征收管理责任落实.规范非税收入管理,将 以票管收 作为工作重点,通过非税收入联网、定期督促催缴等措施,切实加大对非税收入的征缴力度,落实挖潜增收,尽可能缩小收入差距. 3.对接转移支付工作机制,争取上级调度资金.认真研究国家产业政策,从全区实际产业特点出发,把工作落实到每一个细节,配合有关部门做好项目申报准备工作,积极筛选上报 三争取 资金项目34个,资金达2.2亿元.全年争取上级调度资金1亿元,上级专项转移支付5.2亿元.