DOC《南充市顺庆区人民政府西城街道办事处》

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 西城街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出955.35万元,其中: 人员经费378.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金. 公用经费204.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出. 对个人和家庭的补助372.72万元,主要包括 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出.

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况 西城街道办事处2019年 三公 经费财政拨款支出预算为1.5万元,其中: 无因公出国(境)计划,因公出国(境)费支出预算为0万元,较上年持平 公务接待费支出预算为1.5万元,用于公务接待,较2018年预算数减少0.5万元,增长/下降25%,增减变动的主要原因是公务接待计划减少. 本单位无公务用车.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门2019年没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门2019年没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2019年,西城街道办事处机关运行经费支出204.58万元,比2018年减少13.67万元,下降6.26%.

(二)政府采购支出情况 本单位2019年无政府采购预算支出.

(三)国有资产占有使用情况 本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照 费随事定 的原则,2019年本部门30万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况. 十

一、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 4.其他收入:除 财政拨款收入 、 上级补助收入 、 事业收入 、 经营收入 和 附属单位缴款 以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 7. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务、人大会议支出、人大立法支出、人大监督工作、人大代表视察工作、人大信访工作以外的其他人大事务支出.