DOC《附件11-1》

附件11-1 2017年度建设监督检查工作经费 项目绩效评价自评报告

一、项目总体情况 在区委、区政府的领导下,在省市建设主管部门的指导下,贯彻落实中央、省、市、区的各项指示和精神,进一步深化辖区内瓶装液化气专项整治工作,加大建筑工地巡查频次,确保辖区居民用气安全和建筑工地扬尘防治措施落实到位.

截止2017年底,对辖区内使用瓶装液化气的餐饮场所进行4轮大检查,共排查出150处的问题隐患,并现场发放责令整改通知书,督促问题隐患整改到位,整改率为100%.同时加大宣传力度,增强安全意识,共持续性开展了8次燃气安全宣传活动,发放燃气安全宣传材料5000份,获得良好的社会效应. 在工地扬尘检查方面,根据《福州市文明施工导则》,制定并完善了扬尘防治网格化巡查机制,对辖区内的工地开展了7030次巡查,发现各类工地扬尘问题1195次,通过现场督促整改、报送区质安站督促整改、报送给省、市住房城乡建设主管部门等方式处理完成1195次,完成率达到100%. 本次绩效评价的项目名称为建设监督检查工作经费.本项目2017年度预算批复100万元,当年实际到位100万元,支出90.24万元.用于聘请15名临时人员,承担液化气安全末端检查和工地扬尘检查等日常工作,加强对用气场所和工地扬尘巡查,规范用气场所安全管理和工地扬尘污染管理.

(一)项目绩效自评得分及等级 项目绩效评价得分83.22 分,等级为良好.

(二)项目期初绩效目标实现情况分析 本项目期初设置绩效目标3个,实际3个,具体情况如下:

1、投入-成本目标-预算执行率-90%,实际完成预算执行率为90.24%.

2、产出-数量目标-举办活动-8场,实际举办了8场活动.

3、效益-可持续影响目标-当年事项办结率-100%,实际事项办结率为100%. 项目实施过程中存在的问题和改进建议 存在问题 未全部完成预算资金的使用,预算编制不够准确;

年初预算目标编制不够完善,不全面,未能充分反映项目专业特点的 产出与效益 类个性指标;

在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查. 改进建议 加强年初预算的编制,根据项目执行情况,在下一年度预算编制时,提高预算编报的准确率;

加强预算绩效目标申报和审核,做到绩效目标科学合理,细化目标数量及反映项目特点的个性指标,使得预算编制更加全面;

在项目实施过程中应开展自查,加强项目执行过程的监控,掌握项目进展情况,使得项目的实施更加科学和规范.

(四)绩效评价指标得分具体分析 1.投入类共性指标分值18分,得分16.82分,其中: (1)时效情况-目标完成率 评分标准:分值6分,目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6*A. 实际情况:目标完成率=3个/3个=100%. 得分:6*100%=6分. (2)支出情况-预算执行率 评分标准:分值6分,预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数*100%,得分为6*B. 实际情况:预算执行率=90.24万元/100万元=90.24%. 得分:6*90.24%=5.41分. (3)支出情况-资金使用率 评分标准:分值6分,资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数*100%,得分为6*C. 实际情况:资金使用率=90.24万元/100万元=90.24%. 得分:6*90.24%=5.41分. 2.过程管理类共性指标分值46分,得分30.4分,其中: (1)绩效管理-预算绩效管理组织保障 评分标准:分值6分,主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分;