DOC《附件11-1》

项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分. 实际情况:成立了预算绩效管理领导小组,组长为陈雯副书记;

成立了评价工作组,工作组成员均为副股以上或具备中级职称. 得分:3+3=6分. (2)绩效管理-目标编制数量 评分标准:分值3分,期初每编制1个绩效目标得0.3分. 实际情况:期初编制3个绩效目标. 得分:3*0.3=0.9分. (3)绩效管理-目标个性化程度 评分标准:分值5分,编制充分反映项目专业特点的 产出与效益 类个性指标的,每1个个性指标得0.5分. 实际情况:期初编制2个产出与效益类目标. 得分:2*0.5=1分. (4)绩效管理-目标全面程度 评分标准:分值5分,编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分. 实际情况:期初编制三类3种目标. 得分:3/10*5=1.5分. (5)绩效管理-目标完成质量 评分标准:分值6分,目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6*D. 实际情况:目标完成质量=(100.27%+100%+100%)/3=100.09%. 得分:6*100.09%=6分. (6)绩效管理-预算执行监控情况 评分标准:分值7分,项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分;

项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分. 得分:5+2=7分. (7)项目管理-项目管理制度健全性 评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分( 制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容),否则不得分. 实际情况:已制定《关于强化鼓楼区工地扬尘和燃气安全巡查机制体制的措施(试行)》、《关于强化鼓楼区工地扬尘和燃气安全巡查机制体制的措施(修订)》、《鼓楼区建设局合同管理制度(试行)》、《鼓楼区建设局采购管理制度(试行)》、《鼓楼区建设局资产管理制度(试行)》等制度. 得分:2分. (8)项目管理-项目管理制度执行有效性 评分标准:分值2分,项目管理符合相关项目管理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无项目管理制度此项不得分. 实际情况:我单位严格执行已制定的相关制度. 得分:2分. (9)项目管理-财务管理制度健全性 评分标准:分值2分,项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分(办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容),否则不得分. 实际情况:严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度.并结合本单位实际已制定《鼓楼区建设局收入支出管理制度(试行)》、《鼓楼区建设局预算管理制度(试行)》等财务管理制度. 得分:2分. (10)项目管理-财务管理制度执行有效性 评分标准:分值2分,资金管理符合相关项目资金管理办法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无资金管理办法此项不得分. 实际情况:我单位严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度,并结合本单位情况进一步细化并落实到位. 得分:2分. (11)项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况 评分标准:分值3分,项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露项目存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止.无佐证材料不得分. 实际情况:未有检查报告. 得分:0分(12)项目管理-业务部门自查情况 评分标准:分值3分,业务部门对项目开展自查得1分,自查每发现1个问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分.无佐证材料不得分. 实际情况:未开展自查. 得分:0分3.绩效自评个性指标分值36分,得分36分,其中: (1)产出与效益-产出数量-举办活动 评分标准:分值6分,实际完成值优于预设值8场(期初绩效目标值:不低于8场)得满分,未完成预设值时得分为指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:2017年组织举办8场活动. 得分:8/8*6=6分(2)产出与效益-产出数量-巡查工地次数 评分标准:分值6分,实际完成值优于预设值7000次(期初绩效目标值:不低于7000次)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:巡查人员已完成7030次的工地巡查. 得分:7030/7000*6=6分(3)产出与效益-产出质量-发现问题隐患数 评分标准:本指标6分.实际完成值优于预设值1300个(期初绩效目标值:不低于1300个)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:2017年通过巡查共发现150处燃气安全隐患、1195个工地扬尘问题. 得分为:(150+1195)/1000*6=6分. (4)产出与效益-社会效益-年末就业人数 评分标准:本指标6分.实际完成值优于预设值15人(期初绩效目标值:15人)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况: 2017年年末共就业14名劳务派遣人员和1名返聘人员. 得分为:15/15*6=6分. (5)产出与效益-可持续效益-资料发放(赠阅)数 评分标准:本指标6分.实际完成值优于预设值5000份(期初绩效目标值:5000份)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况: 2017年通过组织十街镇、各社区工作人员及巡查人员在辖区发放燃气安全宣传材料.共发放燃气安全宣传材料5000份. 得分为:5000/5000*6=6分. (6)产出与效益-可持续效益-当年事项办结率 评分标准:本指标6分.实际完成值优于预设值100%(期初绩效目标值:100%)得满分,未完成预设值时得分为:指标分值*(实际完成值/预设值). 实际情况:2017年通过巡查发现问题隐患共1345个,并采用现场督促整改、报送区质安站督促整改、报送给省、市住房城乡建设主管部门等方式处理完成1345个,完成率达到100%,当年事项已全部办结. 得分为:1345/1345*6=6分.