DOC《安顺市第一高级中学2018 年度市级部门预算》

安顺市第一高级中学2018 年度市级部门预算 及"三公"经费预算公开说明

一、部门概况

1、部门主要职能:实施高中教育,培养具有良好的道德素质,扎实的理论基础,健康的心理素质,健全的人格素养,全面发展的社会主义现代化建设者和接班人.

2、部门预算单位构成:安顺市第一高级中学是财政全额拨款事业单位,是安顺市教育局二级预算单位,独立法人,独立核算.

3、部门人员构成:事业编制人数270人,其中:管理人员10人,专业技术人员255人,工勤人员5人.实有在职人数252人,退休人员80人.

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况 2018年年初预算收入总额4169.29万元,其中:一般公共预算收入3045.4万元,事业收入(财政专户返还教育收费)650万元,上年结转结余资金473.89万元. 2018年年初预算支出总额4169.29万元,其中:人员工资福利支出2794.55万元,对个人和家庭的补助支出209.8万元,公用经费支出480.19万元,项目支出684.75万元. 与2017年预算收支总额相比减少2%,减少了85.33万元,主要是因为结转结余资金减少影响了收支总额.

(二)部门收入总体情况 2018年年初预算收入总额4169.29万元,其中:一般公共预算收入3045.4万元,事业收入(财政专户返还教育收费)650万元,上年结转结余资金473.89万元. 一般公共预算收入3045.4万元,其中:基本经费收入2825.4万元,项目经费220万元.基本经费中:高中教育科目收入2080.09万元,机关事业单位养老保险缴费支出科目收入354.25万元,事业单位医疗收入125.8万元,其他行政事业单位医疗支出收入7.09万元,住房公积金收入258.17万元.项目经费中:120万元用于校园扩容改建工程,100万元用于学校设备购置、校园维修维护、校园绿化、教师培养培训等.

(三)部门支出总体情况 1. 2018年年初预算支出总额4169.29万元,其中:人员工资福利支出2794.55万元,对个人和家庭的补助支出209.8万元,公用经费支出480.19万元,项目支出684.75万元. 2. 民族工作专项科目支出24万元,高中教育科目支出3358.34万元,其他教育支出科目预算支出32.5万元,机关事业单位养老保险缴费支出科目预算支出356.69万元,事业单位医疗预算支出125.8万元,其他行政事业单位医疗支出科目预算支出7.09万元,住房公积金预算支出264.87万元. 3.基本支出3484.54万元,其中:人员工资福利支出2794.55万元,公用经费支出480.19万元,对个人和家庭的补助支出209.8万元.与上年相比,基本支出经费增长2%,增长了61.36万元,主要是人员增加及调资等. 项目支出684.75万元,其中:少数民族班经费24万元,还本付息资金200万元,扩容改建经费291.6万元,名校长工作室经费20.42万元,名师工作室经费9.59万元,国家助学金6.64万元,名师名校长工作室经费32.5万元,学校设备购置、校园维修维护、校园绿化、教师培养培训等100万元.与上年相比,项目经费下降15.3%,下降了123.71万元,主要是去年加快项目支出进度,年末结转结余资金减少.

(四)财政拨款收支总体情况 2018年财政拨款预算收入4117.69万元,其中:一般公共预算拨款收入3045.4万元,与上年相比增长2%,增长了52.22万元,主要是人员增加及调资等;

事业收入(财政专户返还教育收费)650万元,与上年相比无变化;

上年财政拨款结转结余资金422.29万元,与上年相比下降25.43%,下降了144.04万元,主要是去年加快项目支出进度,年末结转结余资金减少.