DOC《安顺市第一高级中学2018 年度市级部门预算》

(五)一般公共预算支出情况 一般公共预算支出3467.69万元,其中:基本支出2834.54万元,与上年相比增长2.2%,增长了61.36万元,主要是人员增加及调资等;

项目支出633.15万元, 与上年相比下降17%,下降了130.2万元,主要是去年加快项目支出进度,年末结转结余资金减少. 基本支出2834.54万元,包含本年基本预算支出2825.4万元和上年结转基本支出9.14万元.高中教育科目支出2080.09万元,机关事业单位养老保险缴费支出科目支出356.69万元,事业单位医疗科目支出125.8万元,其他行政事业单位医疗支出科目支出7.09万元,住房公积金科目支出264.87万元. 项目支出633.15万元,其中:民族工作专项科目支出24万元,高中教育科目支出576.65万元,其他教育支出科目支出32.5万元.

(六)一般公共预算基本支出情况 一般公共预算基本支出2834.54万元,其中:

1、人员工资福利支出2553.35万元.基本工资1021.2万元,津贴补贴482.27万元,绩效工资295.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费356.69万元,职工基本医疗保险缴费125.8万元,其他社会保障缴费7.09万元,住房公积金264.87万元.

2、商品和服务支出71.39万元.邮电费14.7万元,工会经费21.26万元,福利费35.43万元.

3、对个人和家庭补助支出209.8万元.退休费206.44万元,生活补助费3.36万元.

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况 由于财政批复的一般公共预算收入数不足,在保工资的前提下,我校用事业收入(财政专户返还收入)预算开支"三公"经费,2018年"三公"经费预算支出11万元,其中:公务接待费3万元,公务车辆维护费8万元.与2017年预算数一致,无增减变化.

(八)政府性基金预算支出情况 本单位今年未安排政府性基金预算.

四、其他重要事项说明(必须说明) 1. 本年一般公共预算收入3045.4万元,其中:基本经费收入2825.4万元,与上年相比,基本支出经费增长2%,增长了52.22万元,主要是人员增加及调资等.项目经费220万元,与上年相比金额无变化. 2.2018年货物类采购预算35万元,分别是计算机10台,打印机5台,机器人实验室设备一批,LED显示屏1块,多功能一体机10台.政府购买社会服务类采购218万元,分别是:学生试卷印刷费,校园保洁费,校园安保费,校园水电维护费,校园绿化维护费. 3.本年项目支出684.75万元,其中:少数民族班经费24万元,还本付息资金200万元,扩容改建经费291.6万元,名校长工作室经费20.42万元,名师工作室经费9.59万元,国家助学金6.64万元,名师名校长工作室经费32.5万元,学校设备购置、校园维修维护、校园绿化、教师培养培训等100万元.