DOC《部门决算分析报告》

部门决算分析报告

一、部门(单位)情况

(一)基本情况 1.

主要职能. (1)、认真落实《唐山市建设环境保护"四大体系"的实施方案》,建设污染监控体系、科学支撑体系、资金投入体系和公众参与体系,进一步完完善环境管理运行机制,形成相对科学、规范、完善的环境管理体系. (2)、加强环保执法,严肃查处违法排污企业.重点解决群众反映强烈,影响社会稳定的环境污染和生态破坏问题. (3)、落实执法责任制和执法过错责任追究制,继续开展行政执法四项基本训练,促进依法、规范执法、文明执法. (4)、加强环保队伍建设,提高机关效能.以"提速、提质、为人民、促发展"为主要内容,进一步健全完善机关工作制度,全面推进机关效能建设. 2.机构人员情况. 我单位有人事代理人员33人,临时工14人.劳务派遣人员24人.市级编制人员15人,区级编制人员7人,借调人员6人,共计99人. 机构人员当年变动情况及原因. 本年度增加人事代理人员2人,减少劳务派遣人员5人. 当年取得的主要事业成效

1、减排工作 一是列入减排计划的6个大气污染物减排项目已全部完成,预计削减二氧化硫、氮氧化物分别为1129.68吨、2675.23吨.二是完成1家污水处理站和8家畜禽养殖场的综合整治,共削减化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为96.8吨、15.47吨、1469.89吨、555.47吨.三是4家畜禽养殖场综合治理项目在建,10月底前可完成建设任务,预计全年减排量化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别为407.8吨、38.54吨、2562.4吨、2675.23吨,已顺利完成市达指标.

2、环保专项行动整治工作 钢铁企业烧结机除尘升级;

改造钢铁企业烟气脱硫;

钢铁企业高炉出铁场除尘升级改造;

钢铁企业转炉除尘升级改造;

钢铁企业转炉炼钢车间安装三次除尘;

电力企业燃煤发电机组超低排放升级改造;

水泥企业窑炉烟气脱硝;

水泥企业除尘设施升级改造;

重点工业企业料场整治;

3、完成排污费征收5092.651581万元,环保罚款219.5218万元.环境监测费31.18万元.

4、2015企业绿化工作完成植树任务3009亩,其中企业出资造林64.04万元(折427亩).

5、自2014年12月25日起,由区交警支队局牵头、我分局联合区财政局、区商务局积极配合,共同设立联合办公服务窗口,负责我区范围内黄标车及老旧车财政补贴申领办理工作,切实为广大车主主动淘汰黄标车及老旧车提供便捷服务.截至目前,我区共提前淘汰黄标车及老旧车768辆,发放补贴共计853万元.

6、洁净型煤推广,全区任务为2.2万吨,目前完成270吨.

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况 本单位2015年初预算情况为人员经费214.81万元,比2014年的预算数183.59万元提高了17%.2015年执行中减少预算11.29万元,原因为人员减少.公用经费179.02万元,比2014年的预算数191.74万元减少了7%.2014年执行中减少预算78.74万元,减少原因是贯彻执行国家政策,缩减经费开支.项目经费545.48万元,全部为追加预算,拨付给企业的专项资金及排污费安排的支出.

(二)收入支出执行情况 2015年度本单位收入1483.78万元,支出1749.27万元,上年结转943.74万元,本年结转678.25万元.与2014年1551.2万元相比减少了4%. 1.收入支出与预算对比分析 (1)2110101行政运行基本支出预算数为393.83万元,实际收入280.3万元,上年结转43.74万元,决算数为303.79万元,结转20.25万元. 2110101行政运行项目支出追加预算6.48万元,全部支出. 2110301污染防治大气追加预算658万元,全部结转下年. 2110307排污费安排的支出追加预算5389999.8万元,全部支出. 上年结转的2110101行政运行项目支出21万元,全部支出. 上年结转的2110301污染防治大气704万元,全部支出. 上年结转的2110307排污费安排的支出55万元,全部支出. 上年结转的2111001能源节约利用260万元,120万元支出,140万元财政收回. 2.收入支出结构分析 (1)2110101行政运行收入286.78万元,占总收入的19.32%.上年结转43.74万元.支出331.27万元,占总支出的18.94%. 2110301污染防治大气收入658万元,占总收入的44.34%.上年结转704万元,全部支出,占总支出的40.24%. 2110307排污费安排的支出收入539万元,占总收入的36.34%.上年结转55万元.支出594万元,占总支出的33.96%. 2111001能源节约利用上年结转120万元,全部支出,占总支出的6.86% 3.重点经济分类支出执行情况 (1)公务用车运行维护费为49.48万元,与上年52.98万元相比下降了6.6%.人均支出为4998元. (2)办公费支出情况为9.75万,,