DOC《部门决算分析报告》

人均985元. (3)专用材料费2.24万元. (4)其他商品和服务支出6.48万元,为古冶区境内喷洒抑尘剂费用. (5)其他资本性支出483.99万元,其中119万元为古冶区购置空气质量自动监测系统费用,364.99万元为古冶区购置18套雾炮费用. 4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

(三)年末结转和结余情况 1.共结转678.25万元.其中: 2110101行政运行公用经费结转20.25万元. 2110301污染防治大气结转658万元,为唐财资[2015]47号2015年洁净型煤推广补贴资金548.88万元;

唐财资环[2015]59号城市建成区拨烟囱补助资金109.12万元.

三、资产负债情况分析 年初资产数为943.74万元,本年支出上年结转943.74万元,银行存款20.25万元,财政就返还额度658万元.年末资产数为678.25万元.

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位严格按照财政局要求完成各项预、决算工作,预、决算数据真实、有效.编报完整,审核通过.

(二)本单位按照要求在政府公开平台上公开所有预、决算数据. 行政事业单位财务分析指标

一、事业单位财务分析指标 1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度. 预算收入完成率=100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数 预算支出完成率=54.29% 2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构.计算公式为: 人员支出比率=11.63% 公用支出比率=17.37% 项目支出比率=71% 3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平.计算公式为: 人均基本支出=10129元