DOC《保定市徐水区》

保定市徐水区 2018年预算执行情况和2019年预算的 报告2019年1月29日在保定市徐水区第二届人民代表大会第三次会议上 保定市徐水区财政局局长 侯金标 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会报告保定市徐水区2018年预算执行情况和2019年预算,请予审议,并请政协委员和其他列席同志提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在区委的正确领导和区人大的有效监督下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面贯彻党的十九大精神,坚决落实高质量发展的根本要求,紧紧围绕 建设富裕文明新区美丽幸福徐水 的总目标,充分发挥财政职能,依法加强收支管理,主动服务发展大局,着力深化财政改革,有效防控财政风险,全区预算执行情况总体良好.

(一)一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入执行情况 2018年,一般公共预算收入完成181046万元,占调整预算的116 %,较上年增长33.4%,增收45376万元. 2.一般公共预算支出执行情况 2018年,一般公共预算支出完成413041万元,占调整预算的96.4%,较上年增长33.9%,增支104606万元,其中:按权责发生制列支48644万元.全年主要支出项目完成情况是: 一般公共服务支出完成58158万元,占调整预算的98.1 %,较上年增长59.6 %,增支21718万元;

公共安全支出完成16916万元,占调整预算的96.2 %,较上年增长21.2%,增支2958万元;

教育支出完成102742万元,占调整预算的96.5%,较上年增长9.9 %,增支9221万元;

文化体育与传媒支出完成2626万元,占调整预算的94.3%,较上年增长4.4 %,增支112万元;

社会保障和就业支出完成43241万元,占调整预算的91.8 %,较上年下降9.3%,减支4430万元;

医疗卫生与计划生育支出完成40099万元,占调整预算的98 %,较上年下降2.9%,减支1198万元;

节能环保支出完成72108万元,占调整预算的99.5 %,较上年增长300.3 %,增支54095万元;

城乡社区支出完成13700万元,占调整预算的99.6 %,较上年增长12.2 %,增支1486万元;

农林水支出完成28658万元,占调整预算的95.6 %,较上年增长15 %,增支3735万元;

交通运输支出完成15628万元,占调整预算的99.5 %,较上年增长170.1%,增支9842万元;

国土海洋气象等支出完成5953万元,占调整预算的98.5 %,较上年增长40.3%,增支1710万元;

住房保障支出完成6408万元,占调整预算的99.2%,较上年增长103.8%,增支3264万元;

总预备费动支2600万元,主要用于防汛应急处理、动物防疫、关停养殖场处理等不可预见支出. 3.一般公共预算收支平衡情况 2018年,一般公共预算收入,加上上级补助收入204835万元、调入预算稳定调节基金42191万元、上年结余9605万元、调入资金41714万元、债务转贷收入17000万元,收入总计为496391万元.一般公共预算支出,加上上解上级支出5489万元、安排预算稳定调节基金62321万元、结转下年支出15540万元,支出总计为496391万元.收支相抵,当年财政收支平衡.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年,全区政府性基金收入完成370974万元,占调整预算的104.7%,较上年增长10.4%,其中:国有土地收益基金收入 18527万元,国有土地使用权出让收入336618万元,城市基础设施配套费收入14585万元.全区政府性基金支出完成354108万元,占调整预算的93.8%,较上年增长8.5%.

(三)社会保险基金预算执行情况 2018年,全区社会保险基金收入完成85128万元,占调整预算的99.4%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入19870万元,城镇职工基本医疗保险基金收入12087万元,生育保险基金收入714万元,城乡居民基本养老保险基金收入16646万元,城乡居民基本医疗保险基金收入35811万元. 2018年,全区社会保险基金支出完成82402万元,占调整预算的99.2%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出22589万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10756万元,生育保险基金支出555万元,城乡居民基本养老保险基金支出12703万元,城乡居民基本医疗保险基金支出35799万元. 上述预算收支情况为快报统计数,最终执行结果待决算完成后,再向区人大常委会报告.